目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明
二、关于2019年度预算安排情况说明
(一)关于部门收支总体预算情况说明
(二)关于部门收入总体预算情况说明
(三)关于部门支出总体预算情况说明
(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明
(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
(七)关于政府性基金预算支出情况说明
(八)关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明
3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购安排情况
(三)国有资产占用情况
(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1、负责《呼和浩特年鉴》的编纂、整理、出版工作。
2、负责《呼和浩特市志》的整理编纂工作。
3、负责党史、地方志资料的征集、编纂以及党史地方志知识的宣传普查等工作。
4、指导旗县区及委办局编修地方志等工作。
5、负责处理完成上级史志部门下达的有关党史、地方志方面的工作任务等。
二、机构设置及单位构成情况
呼和浩特市委党史办系副处级单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，为一级预算单位，无二级单位，纳入部门预算管理范围的独立核算单位共1个。
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明
2019年综合收入为209.62万元，财政拨款收入为209.62万元，2018年综合收入为221.05万元，财政拨款收入为221.05万元，2019年预算收入较2018年减少的原因为退休人员的养老金改由社保发放。
2019年综合支出为209.62万元，财政拨款支出为209.62万元，2018年综合支出为221.05万元，财政拨款支出为221.05万元，2019年预算支出较2018年减少的原因为退休人员的养老金改由社保发放。
二、关于2019年度预算安排情况说明
(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明
本部门2019年度收入安排总计209.62万元，支出总计209.62万元，与2018年度相比，收入总计减少11.43万元，下降5.17%;支出总计减少11.43万元，下降5.17%。主要原因是退休人员的养老金改由社保发放。
(二)关于2019年度部门收入总体预算情况说明
本部门2019年度收入安排合计209.62万元，其中：财政拨款收入 209.62万元，占100%。
(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明
本部门2019年度支出安排合计209.62万元，其中： 基本支出180.82万元，占86.26%;项目支出28.80万元，占13.74%。
(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明
本部门2019年度财政拨款安排收入总计209.62万元，支出总计209.62万元，与2018年度相比，收入减少11.43 万元，下降5.17%;支出减少11.43万元，下降5.17%。主要原因是退休人员的养老金改由社保发放。
(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计209.62万元，其中：基本支出180.82元，占86.26%;项目支出28.80万元，占13.74%。
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出180.82万元，其中：人员经费172.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、退休费，较上年减少11.13万元，主要原因是：退休人员的养老金改由社保发放。公用经费8.42万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费，较上年减少0.3万元，主要原因是：工会经费和福利费减少。
(七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明
本部门没有安排基金支出。
(八)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为2.43万元，其中：因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为1.5万元;公务接待费支出预算为0.93万元。
2、“三公”经费较上年增减变化原因说明
2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比，没有变化。
3、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
因公出国(境)费支出0万元，与上年相比没有变化。
公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：公务用车购置支出0万元。车均购置费0万元，较上年没有变化。公务用车运行维护费支出1.5万元，用于单位用车的加油及维修等，车均运维费1.5万元，较上年没有变化。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.93万元。其中：较上年没有变化。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出安排8.42万元，比2018年减少0.3万元，降低3.44%。主要原因是：工会经费和福利费减少。
(二)政府采购支出情况
本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额8万元，其中：政府采购货物支出2万元,比2018年减少1.5万元，降低42.86%，主要原因是：2019年采购需求减少。
(三)国有资产占用情况
截至2019年1月1日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，比2018年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)，比2018年增加(减少)0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
为进一步加强和规范预算管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，我单位积极推进了预算绩效管理工作。一是抓好绩效目标编制，在年初编制预算时及时编制项目绩效指标表、项目绩效目标表。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展项目支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
《呼和浩特年鉴》编纂出版经费绩效目标：
1.产出指标
(1)数量指标
完成《呼和浩特年鉴》出版印刷册数1000册的绩效目标。
质量指标
实现编纂出版《呼和浩特年鉴》差错率≤0.3%的绩效目标。
(3)时效指标
项目实施进度，2019年12月完成出版印刷。
(4)成本指标
编纂出版《呼和浩特年鉴》所需经费平均100元/本。
2.效益指标
(1)经济效益指标
不涉及此项指标
(2)社会效益指标
编纂《呼和浩特年鉴》，极大地丰富我市市志及年鉴的资料库，为今后查询我市相关情况提供资源。开发地方志系统数字化、信息化工作，弘扬民族文化，记载和传承历史，发挥资政育人和服务社会的作用。弘扬民族文化，记载和传承历史。
(3)生态效益指标
不涉及此项指标
(4)可持续性影响指标
丰富了我市市志及年鉴的资料库，为今后查询我市相关情况提供资源，产生长期可持续性影响。
3.满意度指标
使用《呼和浩特年鉴》对象对本书的满意程度达到80%。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭佳 联系电话：6621376
| 部 门 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 收 入 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 | 预算数 | 支 出 项 目（性 质） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 209.62 | 一、一般公共服务支出 | 179.32 | 一、基本支出 | 180.82 |
| 1、市本级安排 | 209.62 | 二、外交支出 | 人员经费 | 172.40 | |
| 其中：纳入预算管理的非税收入 | 三、国防支出 | 公用经费 | 8.42 | ||
| 2、自治区提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 28.80 | ||
| 二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 三、事业单位经营支出 | |||
| 1、市本级安排 | 六、科学技术支出 | 四、上缴上级支出 | |||
| 2、自治区提前下达专项资金 | 七、文化体育与传媒支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||
| 三、事业收入 | 八、社会保障和就业支出 | 6.21 | |||
| 其中：纳入专户管理的教育收费收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.04 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 十、节能环保支出 | ||||
| 五、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | ||||
| 六、上级单位补助收入 | 十二、农林水支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 十三、交通运输支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 16.05 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、预备费 | |||||
| 二十二、其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 209.62 | 二十三、债务付息支出 | |||
| 八、上年结转 | 二十四、债务发行费用支出 | 本年支出合计 | 209.62 | ||
| 其中：一般公共预算拨款 | 六、结转下年 | ||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||
| 事业收入（含教育收费） | 本年支出合计 | 209.62 | |||
| 其他资金 | 结转下年 | ||||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | |||||
| 收入总计 | 209.62 | 本年支出总计 | 209.62 | 本年支出总计 | 209.62 |
| 部 门 收 入 预 算 总 表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 科 目 编 码 | 合 计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收 入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事 业 收 入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 预算数 | 其 中： 教育收费收 入 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 126.50 | 126.50 | |||||||||
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 28.80 | 28.80 | |||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.21 | 6.21 | |||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16 | 17.16 | |||||||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.86 | 6.86 | |||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 | |||||||||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.23 | 2.23 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.30 | 10.30 | |||||||||
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5.75 | 5.75 | |||||||||
| 合 计 | 209.62 | 209.62 | ||||||||||||
| 部 门 支 出 预 算 总 表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科 目 编 码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 支 出 | 上缴上级支出 | 附属单位上缴 收 入 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 126.50 | 126.50 | ||||
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 28.80 | 28.80 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.21 | 6.21 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16 | 17.16 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.86 | 6.86 | ||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 | ||||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.23 | 2.23 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.30 | 10.30 | ||||
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5.75 | 5.75 | ||||
| 合 计 | 209.62 | 180.82 | 28.80 | ||||||
| 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 收入项目 | 预算数 | 支出项目（功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 支出项目（性质） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款 | 209.62 | 一、一般公共服务支出 | 179.32 | 一、基本支出 | 180.82 | ||
| 1、市本级安排 | 209.62 | 二、外交支出 | 人员经费 | 172.40 | |||
| 其中：纳入预算管理的非税收入 | 三、国防支出 | 公用经费 | 8.42 | ||||
| 2、自治区提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 28.80 | ||||
| 二、政府性基金拨款预算 | 五、教育支出 | ||||||
| 1、市本级安排 | 六、科学技术支出 | ||||||
| 2、自治区提前下达专项资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 6.21 | ||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.04 | ||||||
| 十、节能环保支出 | |||||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||||
| 十二、农林水支出 | |||||||
| 十三、交通运输支出 | |||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||||
| 十六、金融支出 | |||||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||||
| 十九、住房保障支出 | 16.05 | ||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||||
| 二十一、预备费 | |||||||
| 二十二、其他支出 | |||||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||||
| 三、上年结转 | 二十四、债务发行费用支出 | ||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 本年支出合计 | 209.62 | 本年支出合计 | 209.62 | |||
| 政府性基金预算拨款 | 结转下年 | 结转下年 | |||||
| 收入总计 | 209.62 | 本年支出总计 | 209.62 | 本年支出总计 | 209.62 | ||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 单位：万元 | ||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 126.50 | 126.50 | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 28.80 | 28.80 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.21 | 6.21 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16 | 17.16 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.86 | 6.86 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.23 | 2.23 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.30 | 10.30 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5.75 | 5.75 | |
| 合计 | 209.62 | 180.82 | 28.80 | |||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 基本支出 | ||
| 科目编码 | 科 目 名 称 | ||
| 类 | 款 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 10.26 |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.60 |
| 301 | 02 | 其他津贴补贴 | 49.75 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 43.19 |
| 301 | 02 | 购房补贴 | 5.75 |
| 301 | 02 | 未休假补贴 | 11.11 |
| 301 | 12 | 工伤保险 | 0.17 |
| 301 | 12 | 大病保险 | 0.06 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.16 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.86 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.15 |
| 301 | 12 | 生育保险 | 0.60 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.23 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.30 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.05 |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.96 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.72 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.14 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.93 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.13 |
| 8.42 | |||
| 合计 | 180.82 | ||
| 按政府经济科目财政拨款基本支出预算表 | |||||||||||
| 单位名称：呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 支出功能分类 | 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 预算数 | 资金来源 | ||||||
| 公共财政预算 | 纳入预算管理的教育收费 | 基金 | 其他资金 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 180.82 | 180.82 | |||||||||
| 中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | 180.82 | 180.82 | |||||||||
| 工资性支出 | 2013101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 43.19 | 43.19 | |||
| 工资性支出 | 2013101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 未休假补贴 | 11.11 | 11.11 | |||
| 工资性支出 | 2013101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 其他津贴补贴 | 49.75 | 49.75 | |||
| 工资性支出 | 2013101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 3.60 | 3.60 | |||
| 工资性支出 | 2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 10.26 | 10.26 | |||
| 工资性支出 | 2210203 | 购房补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 购房补贴 | 5.75 | 5.75 | |||
| 社会保险缴费 | 2013101 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 工伤保险 | 0.17 | 0.17 | |||
| 社会保险缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.16 | 17.16 | |||
| 社会保险缴费 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.86 | 6.86 | |||
| 社会保险缴费（医疗） | 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.15 | 5.15 | |||
| 社会保险缴费（医疗） | 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 大病保险 | 0.06 | 0.06 | |||
| 社会保险缴费（医疗） | 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 生育保险 | 0.60 | 0.60 | |||
| 公务员医疗补助 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50102 | 社会保障缴费 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.23 | 2.23 | |||
| 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 10.30 | 10.30 | |||
| 离退休费 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50901 | 社会福利和救助 | 30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 0.05 | |||
| 离退休费 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 5.96 | 5.96 | |||
| 其他离退休 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | |||
| 公用经费 | 2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 2.13 | 2.13 | |||
| 公用经费 | 2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 1.72 | 1.72 | |||
| 公用经费 | 2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 2.14 | 2.14 | |||
| 公用经费 | 2013101 | 行政运行 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 0.93 | 0.93 | |||
| 公用经费 | 2013101 | 行政运行 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | |||
| 财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 本年比上年增减情况 | |||||
| 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 增减额 | 增减率（%） | |
| 合 计 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 2、公务接待费 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 3、公务用车购置及运行费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| （2）公务用车购 置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 汇总预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 收入项目 | 预算数 | 支出项目（功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 支出项目（性质） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款 | 209.62 | 一、一般公共服务支出 | 179.32 | 一、基本支出 | 180.82 | ||
| 1、市本级安排 | 209.62 | 二、外交支出 | 人员经费 | 172.40 | |||
| 其中：纳入预算管理的非税收入 | 三、国防支出 | 公用经费 | 8.42 | ||||
| 2、自治区提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 28.80 | ||||
| 二、政府性基金拨款预算 | 五、教育支出 | ||||||
| 1、市本级安排 | 六、科学技术支出 | ||||||
| 2、自治区提前下达专项资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 6.21 | ||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.04 | ||||||
| 十、节能环保支出 | |||||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||||
| 十二、农林水支出 | |||||||
| 十三、交通运输支出 | |||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||||
| 十六、金融支出 | |||||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||||
| 十九、住房保障支出 | 16.05 | ||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||||
| 二十一、预备费 | |||||||
| 二十二、其他支出 | |||||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||||
| 三、上年结转 | 二十四、债务发行费用支出 | ||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 本年支出合计 | 209.62 | 本年支出合计 | 209.62 | |||
| 政府性基金预算拨款 | 结转下年 | 结转下年 | |||||
| 收入总计 | 209.62 | 本年支出总计 | 209.62 | 本年支出总计 | 209.62 | ||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位名称：呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 支出功能分类 | 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 预算数 | 资金来源 | ||||||
| 公共财政预算 | 纳入预算管理的教育收费 | 基金 | 其他资金 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 《呼和浩特年鉴》编纂出版经费 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 50201 | 办公经费 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |||
| 党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 0.50 | 0.50 | |||
| 党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 50201 | 办公经费 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |||
| 党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 | 1.50 | |||
| 项目预算绩效目标申报表 | ||||
| 2019年度 | ||||
| 项目名称 | 《呼和浩特年鉴》编纂出版经费 | 项目属性 | 延续项目 | |
| 主管部门 | 呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | 项目实施单位 | 中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | |
| 项目负责人 | 单位经办 | 联系电话 | 6621376 | |
| 项目起止时间 | 开始时间 | 2014 | 完成时间 | 2021 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 10.00 | ||
| 一般公共预算拨款 | 10.00 | |||
| 其中：非税收入 | 0.00 | |||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||
| 其他资金 | 0.00 | |||
| 项目概况 | 《呼和浩特年鉴》是市委领导、市政府主持，由地方志办公室组织编写的政府性质的工具书，编纂《呼和浩特年鉴》为我办长期连续性项目，按年编纂，逐年出版。申请依据为《地方志工作条例 中华人民共和国国务院令 第467号》中提到为科学合理地开发、利用地情信息资源，发挥地方志在促进经济社会发展中的作用，相关机构应积极按时完成编纂地方志书和地方综合年鉴的任务。根据历年编纂《呼和浩特年鉴》所需经费，测算出预算明细如下：1、办公费3万元。2、印刷费5万元。3、劳务费2万元。合计共10万元。 | |||
| 总 体 目 标 |
中期目标 | 年度目标 | ||
| 每年按时完成当年的年鉴编纂任务，丰富我市市志及年鉴的资料库，为今后查询我市相关情况提供资源。 | 完成《呼和浩特年鉴》（2018卷）1000本的编纂出版任务 | |||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版数量 | 《呼和浩特年鉴》出版印刷册数 | 1000册 |
| 质量指标 | 编纂出版《呼和浩特年鉴》差错率 | 编纂出版《呼和浩特年鉴》差错率 | ≤0.3% | |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成出版的时间 | 2019年12月底 | |
| 成本指标 | 编纂出版成本 | 编纂出版《呼和浩特年鉴》所需经费 | 100元/本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 传播有效性 | 开发地方志系统数字化、信息化工作， 弘扬民族文化,记载和传承历史，发挥资政育人和服务社会的作用。 | 实现 | |
| 提高地方文化认知深度 | 弘扬民族文化,记载和传承历史 | 实现 | ||
| 开发利用地情信息资源，为我市经济社会服务 | 编纂地方志，丰富我市市志及年鉴的资料库 | 提升作用 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 丰富资料库 | 丰富我市市志及年鉴的资料库，为今后查询我市相关情况提供资源。 | 长期影响 | |
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 使用年鉴满意度 | 使用《呼和浩特年鉴》对象对本书的满意程度 | ≥80% |
| 项目预算绩效目标申报表 | ||||
| 2019年度 | ||||
| 项目名称 | 《呼和浩特市志》蒙文翻译费 | 项目属性 | 延续项目 | |
| 主管部门 | 呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | 项目实施单位 | 中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | |
| 项目负责人 | 单位经办 | 联系电话 | 6621376 | |
| 项目起止时间 | 开始时间 | 2018 | 完成时间 | 2021 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 5.00 | ||
| 一般公共预算拨款 | 5.00 | |||
| 其中：非税收入 | 0.00 | |||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||
| 其他资金 | 0.00 | |||
| 项目概况 | 根据市政府关于《呼和浩特市地方志事业发展实施方案（2016-2020年）》的要求，需将《呼和浩特市志》翻译成蒙文进行出版，以实现市志的多语种传播，扩大其影响力及认知度。申请依据为呼政办发【2016】33号文件《呼和浩特市人民政府办公厅关于印发<呼和浩特市地方志事业发展实施方案（2016-2020年)>的通知》中要求全面启动我市蒙古文志书翻译出版工作，力争2018年完成首轮市、旗县区两级地方志蒙古文翻译出版工作，2019年完成二轮蒙古文志书翻译出版工作，开创蒙汉“双语”志书编修并举工作的新局面。测算过程为：1、劳务费：5万。合计共5万元。 | |||
| 总 体 目 标 |
中期目标 | 年度目标 | ||
| 完成首轮呼和浩特市地方志蒙古文翻译出版工作，完成二轮蒙古文志书翻译出版工作。开创蒙汉“双语”志书编修并举工作的新局面。 | 完成《呼和浩特市志》（中册）30万字的蒙文翻译工作。 | |||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 蒙文翻译字数 | 《呼和浩特市志》完成蒙文翻译的字数 | 30万字 |
| 质量指标 | 蒙文翻译差错率 | 蒙文翻译差错率 | ≤0.3% | |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成翻译的时间 | 2018年12月底 | |
| 成本指标 | 劳务费支付标准 | 《呼和浩特市志》蒙文翻译劳务费支付标准 | 5万/年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 扩大阅读人群 | 扩大了《呼和浩特市志》的阅读群体 | 实现 | |
| 为蒙语读者服务 | 方便蒙语阅读者的阅读 | 实现 | ||
| 传播地方志知识，记载和传承历史 | 开创蒙汉双语志书编修并举工作，弘扬民族文化，记载和传承历史 | 扩大地方志影响力和传播范围 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 译本发行量 | 使《呼和浩特市志》传播范围扩大，弘扬民族文化 | 长期影响 | |
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 参阅图书对象满意程度 | 参阅图书对象满意程度 | ≥80% |
| 项目预算绩效目标申报表 | ||||
| 2019年度 | ||||
| 项目名称 | 党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费 | 项目属性 | 延续项目 | |
| 主管部门 | 呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | 项目实施单位 | 中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | |
| 项目负责人 | 单位经办 | 联系电话 | 6621376 | |
| 项目起止时间 | 开始时间 | 2014 | 完成时间 | 2021 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 12.00 | ||
| 一般公共预算拨款 | 12.00 | |||
| 其中：非税收入 | 0.00 | |||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||
| 其他资金 | 0.00 | |||
| 项目概况 | 由于我办工作需要，每年需搜集、整理并保存党史地方志相关资料，组织整理旧志，开展党史地方志理论研究，并组织、指导、协调、培训、督促各旗县、区相关史志机构的修志工作，故需相关的工作经费。申请依据为《内蒙古自治区地方志工作规定 内蒙古自治区人民政府令》第189号中提出“旗及以上地方志工作机构主要负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志理论研究，工作经费列入本级财政预算。根据历年资料收集、编纂、宣传过程中所需经费情况，测算出预算明细如下：1、办公费5.5万。2、印刷费2万。3、邮电费0.5万。4、差旅费2万。5、培训费2万。合计共12万元。 | |||
| 总 体 目 标 |
中期目标 | 年度目标 | ||
| 做好呼和浩特市党史及地方志资料的收集、整理及保存工作，为我市留存党史地方志相关资料以备查阅，并逐步提升民众对党史及地方志的了解和认识。 | 完成本年度的资料收集、整理及宣传工作，包括向30家单位征集资料.逐步提升民众对党史地方志知识的认知度。 | |||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 征集资料单位数 | 我单位向其征集资料的单位数量 | ≥100家 |
| 征集材料份数 | 共征集材料份数 | ≥30份 | ||
| 质量指标 | 资料提供者参与率 | 参与提供资料者人数与被征集资料者总人数的百分比 | ≥80% | |
| 材料价值 | 收集资料的可用性 | ≥80% | ||
| 时效指标 | 按时完成率 | 本项工作应于2018年12月31日前完成 | 按时完成 | |
| 成本指标 | 差旅费支付标准 | 根据《呼和浩特市财政局文件》呼财行{2018}2号关于转发《<内蒙古自治区本级党政机关差旅费管理办法>补充规定（试行）》的通知执行 | 合规 | |
| 劳务费支付标准 | 根据《使用文字作品支付报酬办法》支付 | 合规 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 提高民众认知 | 提升民众对党史、地方志的了解和认识 | 实现 | |
| 丰富党史、地方志材料 | 收集党史、地方志、年鉴等相关资料，为我市留存相关资料以备查阅 | 实现 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 民众认知度 | 相关民众对地方党史、地方志的熟悉程度 | 良好 | |
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 民众的满意度 | 民众的满意度 | ≥80% |
| 项目预算绩效目标申报表 | ||||
| 2019年度 | ||||
| 项目名称 | 呼和浩特市地情网网络维护费 | 项目属性 | 延续项目 | |
| 主管部门 | 呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | 项目实施单位 | 中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | |
| 项目负责人 | 单位经办 | 联系电话 | 6621376 | |
| 项目起止时间 | 开始时间 | 2016 | 完成时间 | 2021 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1.80 | ||
| 一般公共预算拨款 | 1.80 | |||
| 其中：非税收入 | 0.00 | |||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||
| 其他资金 | 0.00 | |||
| 项目概况 | 我办应上级要求建立了呼和浩特市地情网，以便开展地方志系统数字化、信息化工作，及时共享日益丰富的地方志数据库资源成果。申请依据为内政办字【2014】47号文件《内蒙古自治区人民政府办公厅关于建立地方志馆库及信息网站有关事宜的通知》中要求各盟市、各旗县（市、区）地方志部门努力推进地情网站的建设。根据呼和浩特市地情网网络维护所需经费，测算出预算明细如下：1、网络维护费1.8万。合计共1.8万元。 | |||
| 总 体 目 标 |
中期目标 | 年度目标 | ||
| 建设维护好呼和浩特市地情网网站，提升民众对我市地方志情况的认知度 | 完成本年度“呼和浩特地情网”网站维护任务 | |||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护网站数量 | 维护“呼和浩特地情网” | 1个 |
| 质量指标 | 网站正常运行率 | 网站正常运行天数与运行天数的百分比（%） | ≥95% | |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 系统故障修复响应时间 | ≤3小时 | |
| 成本指标 | 网站维护成本 | 维护网站所需经费 | 1.8万元/年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 传播有效性 | 开发地方志系统数字化、信息化工作， 弘扬民族文化,记载和传承历史，发挥资政育人和服务社会的作用。 | 实现 | |
| 提高地方文化认知深度 | 弘扬民族文化,记载和传承历史 | 实现 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 网站浏览量 | 浏览网站的人次 | 30人/天 | |
| 网站内容更新率 | 一周更新一次 | 长久 | ||
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人数满意度 | ≥80% |
