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中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室2019年度决算公开报告
来源:呼和浩特地方志办公室时间:2020-09-14 16:08:17

 

中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室2019年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

 

一、部门职责

1、负责《呼和浩特年鉴》的整理编纂出版工作。

2、负责《呼和浩特市志》的整理编纂出版工作。

3、负责对各旗县区及市直各部门编修志书以及续志进行评审和验收工作。

4、负责呼和浩特地区中国共产党的历史书刊的编写、审阅及出版工作。

5、负责对各旗县区、市直各部门党史、地方志工作的业务指导和组织协调工作。

6、负责党史、地方志资料的征集、研究以及党史地方志知识的宣传普查等工作。

7、负责处理完成市委市政府和上级业务部门交办的有关党史、地方志方面的工作任务等。

二、机构设置

中共呼和浩特市委党史办系副处级单位,单位性质为参照公务员法管理事业单位,为一级预算单位,无二级单位,纳入部门决算管理范围的独立核算单位共1个。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年收入决算总计210.13万元,收入预算总计209.62万元,决算收入比预算收入增加0.51万元,主要原因是工资增长变动;2019年支出决算总计210.13万元,支出预算总计209.62万元,支出决算比支出预算增加0.51万元,主要原因是工资增长变动。

本部门2019年财政拨款收入决算总计210.13万元,财政拨款收入预算总计209.62万元,财政拨款决算收入比财政拨款预算收入增加0.51万元,主要原因是工资增长变动;2019年财政拨款支出决算总计210.13万元,财政拨款支出预算总计209.62万元,财政拨款支出决算比财政拨款支出预算增加0.51万元,主要原因是工资增长变动。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计210.13万元,其中:本年收入合计210.13万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计210.13万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计减少9.60万元,下降4.40%;支出总计减少9.60万元,下降4.40%。主要原因是2018年支出了养老保险改革中上年结转的养老保险,2019年无此项支出。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计210.13万元,其中:财政拨款收入210.13万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计210.13万元,其中:基本支出183.42万元,占87.30%;项目支出26.70万元,占12.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计210.13万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计210.13万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入减少9.60万元,下降4.40%;支出减少9.60万元,下降4.40%。主要原因是2018年支出了养老保险改革中上年结转的养老保险,2019年无此项支出。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计210.13万元,其中:基本支出183.42万元,占87.30%;项目支出26.70万元,占12.70%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出183.42万元,其中:人员经费169.81万元,主要包括:基本工资71.90万元,津贴补贴50.55万元,奖金3.60万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.85万元,职工基本医疗保险缴费5.77万元,公务员医疗补助缴费2.23万元,其他社会保障缴费2.83万元,住房公积金11.07万元,退休费5.96万元,医疗费补助0.05万元,较上年减少13.62万元,主要原因是:2018年支出了养老保险改革中上年结转的养老保险,2019年无此项支出;公用经费13.61万元,主要包括:办公费2.13万元,福利费1.07万元,公务用车运行维护费0.15万元,其他交通费用10.26万元,较上年减少1.38万元,主要原因是:福利费支出减少。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为2.43万元,支出决算为0.15万元,完成预算的6.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为0.15万元,完成预算的10.00%;公务接待费预算为0.93万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车使用减少,二是未发生公务接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.15万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.15万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,较上年无变化,主要原因是我部门无因公出国情况。

公务用车购置及运行维护费支出0.15万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年无变化,主要原因是我部门未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0.15万元,用于公务用车的保险及维护费用,车均运维费0.15万元,较上年减少0.02万元,主要原因是公务用车的使用次数减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年无变化,主要原因是我部门未发生公务接待情况。

3、“三公”经费增减变化原因说明

本部门2019年度“三公”经费支出0.15万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.15万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,与2018年持平,主要原因是我单位无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因为单位无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出0.15万元,其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,与上年持平。公务用车运行维护费支出0.15万元,用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费等,车均运维费0.15万元,较上年减少0.02万元,主要原因是公务用车使用次数减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元,与2018年相比无变化,主要原因是均未发生公务接待活动。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要原因是本部门今年未发生公务接待活动。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

为进一步加强和规范预算管理,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,我单位于2019年积极推进了预算绩效管理工作。一是抓好绩效目标编制,在年初编制预算时及时编制项目绩效指标表、项目绩效目标表。二是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展项目支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、《呼和浩特市志》蒙文翻译费

(1)项目绩效指标完成情况分析

1)产出指标完成情况分析

项目完成数量:《呼和浩特市志》蒙文翻译费完成翻译30万字的绩效指标。

项目完成质量:实现《呼和浩特市志》蒙文翻译差错率≤0.3%的绩效目标。

项目实施进度:2019年底,已完成《呼和浩特市志》(中卷)30万字的蒙文翻译任务。

项目成本节约情况:《呼和浩特市志》蒙文翻译所需经费为5万元/年,与绩效目标相符。

2)效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析:《呼和浩特市志》蒙文翻译费不涉及经济效益指标。

项目实施的社会效益分析:把《呼和浩特市志》翻译为蒙文,可以达到扩大地方志的影响力和传播范围的社会效益。

项目实施生态效益分析:《呼和浩特市志》蒙文翻译费不涉及生态效益指标。

项目实施的可持续影响分析:《呼和浩特市志》蒙文翻译,为长期影响,可以使《呼和浩特市志》传播范围扩大,弘扬民族文化。

3)满意度指标完成情况分析

《呼和浩特市志》蒙文翻译的服务对象满意度达到80%。

(2)综合评价结论

《呼和浩特市志》蒙文翻译工作,单位领导高度重视,相关部门分工协作、密切配合,并严格按项目计划使用资金,严格按项目程序执行,没有挤占截留挪用专项资金情况,很好地完成了各项绩效指标,对促进部门履职绩效目标有较大作用。

2、《呼和浩特年鉴》编纂出版经费

(1)项目绩效指标完成情况分析

1)产出指标完成情况分析

项目完成数量:《呼和浩特年鉴》(2018卷)完成出版印刷1000册的绩效指标。

项目完成质量:实现编纂出版《呼和浩特年鉴》(2018卷)差错率≤0.3%的绩效目标。

项目实施进度:2019年初发放组稿通知,8月底完成稿件征集、整理校对稿件工作,10月送出版社进行稿件审核与版权申请工作,于2019年12月完成《呼和浩特年鉴》(2018卷)的出版印刷任务。

项目成本节约情况:编纂出版《呼和浩特年鉴》(2018卷)所需经费平均为100元/本,与绩效目标相符。

2)效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析:《呼和浩特年鉴》(2018卷)编纂出版经费不涉及经济效益指标。

项目实施的社会效益分析:编纂《呼和浩特年鉴》,记录了呼和浩特市地情、经济信息、大事件,极大地丰富了我市年鉴的资料库,为今后查询我市相关情况提供了资源。

项目实施生态效益分析:《呼和浩特年鉴》(2018卷)编纂出版经费不涉及生态效益指标。

项目实施的可持续影响分析:编纂出版《呼和浩特年鉴》(2018卷),为长期影响,丰富地情资料库,为地方留存史料,传承历史、弘扬民族文化,为读者提供参考,提高民众文化认知度。

3)满意度指标完成情况分析

使用参阅《呼和浩特年鉴》的对象对本书的满意程度达到了80%。

(2)综合评价结论

2019年《呼和浩特年鉴》(2018卷)编纂出版工作,单位领导高度重视,相关部门分工协作、密切配合,并严格按项目计划使用资金,严格按项目程序执行,没有挤占截留挪用专项资金情况,很好地完成了各项绩效指标,对促进部门履职绩效目标有较大作用。

3、呼和浩特市地情网网络维护费

(1)项目绩效指标完成情况分析

1)产出指标完成情况分析

项目完成数量:呼和浩特市地情网网络维护完成维护1个网站的数量指标。

项目完成质量:实现呼和浩特市地情网的网站正常运行率≥95%的绩效目标。

项目实施进度:2019年完成全年的网站维护任务。

项目成本节约情况:呼和浩特市地情网网络维护费支付1.8万元/年,与绩效目标相符。

2)效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析:呼和浩特市地情网网络维护费不涉及经济效益指标。

项目实施的社会效益分析:呼和浩特市地情网的网站建设及维护,丰富了网站内容,使地方志系统数字化、信息化工作得以开展,实现了及时共享日益丰富的地方志数据库资源成果,提高地方文化认知深度的社会效益。

项目实施生态效益分析:呼和浩特市地情网网络维护费不涉及生态效益指标。

项目实施的可持续影响分析:呼和浩特市地情网网络建设维护,为长期影响,持续更新内容,共享地方志信息,开发地方志资源。

3)满意度指标完成情况分析

浏览使用呼和浩特市地情网的对象对网站的满意程度达到80%。

(2)综合评价结论

呼和浩特市地情网网络维护工作,单位领导高度重视,相关部门分工协作、密切配合,并严格按项目计划使用资金,严格按项目程序执行,没有挤占截留挪用专项资金情况,很好地完成了各项绩效指标,对促进部门履职绩效目标有较大作用。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出13.61万元,包括办公费2.13万元,福利费1.07万元,公务用车运行维护费0.15万元,其他交通费用10.26万元,比2018年减少1.38万元,降低9.20%。主要原因是:福利费支出减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.58万元,其中:政府采购货物支出0.58万元,比2018年减少2.59万元,降低81.70%,主要原因是:2019年较2018年采购办公设备减少;政府采购工程支出0.00万元,与2018年持平,主要原因是:我部门无政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2018年减少4.30万元,降低100.00%,主要原因是:政府采购印刷服务较上年减少。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:机要通信公务活动;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2018年持平,主要原因是我单位无价值50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2018年持平,主要原因是我单位无价值100万元以上的专用设备。

(四)公开表中列空表情况说明

由于我部门无政府性基金预算财政拨款,故公开附表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》列空表。

 

第三部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭佳    联系电话:0471-6621376

 

附件:

中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室表.xls
da7539ba15f738485b3566c108c6c3ce.xls (63.00 KB)
党史办2019年项目绩效自评表.xlsx
343d2fdf7e1054c7a60f2d43068be638.xlsx (22.01 KB)

 

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