目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、负责《呼和浩特年鉴》的整理编纂出版工作。

2、负责《呼和浩特市志》的整理编纂出版工作。

3、负责对各旗县区及市直各部门编修志书以及续志进行评审和验收工作。

4、负责呼和浩特地区中国共产党的历史书刊的编写、审阅及出版工作。

5、负责对各旗县区、市直各部门党史、地方志工作的业务指导和组织协调工作。

6、负责党史、地方志资料的征集、研究以及党史地方志知识的宣传普查等工作。

7、负责处理完成市委市政府和上级业务部门交办的有关党史、地方志方面的工作任务等。

二、机构设置

中共呼和浩特市委党史办系副处级单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，为一级预算单位，无二级单位，纳入部门决算管理范围的独立核算单位共1个。

序号	本年度纳入部门决算编报范围的单位名称	预算级次	备注
1	中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室	一级预算单位	无二级单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年收入决算总计362.71万元，收入年初预算总计331.18万元,决算收入比预算收入增加31.53万元，主要原因是2020年初新增两名在职职工以及晋档晋级、职务变动导致工资增加;2020年支出决算总计362.71万元，支出年初预算总计331.18万元，支出决算比支出预算增加31.53万元，主要原因是2020年初新增两名在职职工以及晋档晋级、职务变动导致工资增加。

本部门2020年财政拨款收入决算总计362.71万元，财政拨款收入年初预算总计331.18万元，财政拨款决算收入比财政拨款预算收入增加31.53万元，主要原因是2020年初新增两名在职职工以及晋档晋级、职务变动导致工资增加;2020年财政拨款支出决算总计362.71万元，财政拨款支出年初预算总计331.18万元，财政拨款支出决算比财政拨款支出预算增加31.53万元，主要原因是2020年初新增两名在职职工以及晋档晋级、职务变动导致工资增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计362.71万元，其中：本年收入合计362.71万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元;支出总计362.71万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加152.58万元，增长72.60%;支出总计增加152.58万元，增长72.60%。主要原因：一是2020年初新增两名在职职工以及晋档晋级、职务变动导致工资增加;二是2020年增加了编纂出版《呼和浩特市志(1986-2015)》的项目经费。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计362.71万元，其中：财政拨款收入362.71万元，占100.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计362.71万元，其中：基本支出198.29万元，占54.70%;项目支出164.42万元，占45.30%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计362.71万元，其中：年初结转和结余0.00万元;支出总计362.71万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加152.58万元，增长72.60%;支出增加152.58万元，增长72.60%。主要原因：一是2020年初新增两名在职职工以及晋档晋级、职务变动导致工资增加;二是2020年增加了编纂出版《呼和浩特市志(1986-2015)》的项目经费。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计362.71万元，其中：基本支出198.29万元，占54.70%;项目支出164.42万元，占45.30%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出198.29万元，其中：人员经费183.83万元，主要包括：基本工资88.22万元，津贴补贴49.76万元，奖金4.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.53万元，职工基本医疗保险缴费5.82万元，公务员医疗补助缴费2.52万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金11.65万元，退休费5.22万元，医疗费补助0.05万元，较上年增加14.02万元，主要原因是：2020年初新增两名在职职工以及晋档晋级、职务变动导致工资增加;公用经费14.46万元，主要包括：办公费2.38万元，福利费1.1万元，其他交通费用10.98万元，较上年增加0.85万元，主要原因是：新增人员车补增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.70万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是2020年未发生公务接待事项。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

       因公出国0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。较上年无变化，主要原因是我部门无因公出国情况。

      公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化，主要原因是我部门未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.15万元，主要原因是2020年初我部门的公务用车已无偿调拨给机关事务管理局统一管理使用，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

      公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年无变化，主要原因是本部门未发生公务接待活动。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金134.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;无政府性基金预算项目。

组织对“《呼和浩特年鉴》编纂出版经费”、“《呼和浩特市志》蒙文翻译费”、“《呼和浩特市志(1986-2015)》编纂出版经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出134.31万元，政府性基金支出0万元。其中，对“《呼和浩特市志(1986-2015)》编纂出版经费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目单位领导高度重视，相关部门分工协作、密切配合，并严格按项目计划使用资金，严格按项目程序执行，没有挤占截留挪用专项资金情况，很好地完成了各项绩效指标，对促进部门履职实现绩效目标有较大作用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“《呼和浩特年鉴》编纂出版经费”、“《呼和浩特市志》蒙文翻译费”、“《呼和浩特市志(1986-2015)》编纂出版经费”等6 个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.“《呼和浩特年鉴》编纂出版经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为9.97万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：《呼和浩特年鉴》(2020卷)年初设定的绩效目标为印刷1000册，后续由于出版费印刷费涨价，无法完成印刷1000册，故只能减少印刷数量，完成出版印刷700册。实现编纂出版《呼和浩特年鉴》(2020卷)差错率≤0.3%的绩效目标。编纂《呼和浩特年鉴》,记录了呼和浩特市地情、经济信息、大事件，极大地丰富了我市年鉴的资料库，为今后查询我市相关情况提供了资源。发现的主要问题及原因：由于经费短缺未完成数量指标的绩效目标，其余绩效目标已完成。下一步改进措施：今后应根据实际情况研究设定合理的数量指标。

2.“《呼和浩特市志》蒙文翻译费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：《呼和浩特市志》蒙文翻译费完成翻译30万字的绩效指标。实现《呼和浩特市志》蒙文翻译差错率≤0.3%的绩效目标。《呼和浩特市志》蒙文翻译，可以使《呼和浩特市志》传播范围扩大，弘扬民族文化，达到可持续性影响。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：已完成设定的相应绩效目标。

3.“呼和浩特市地情网网络维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：呼和浩特市地情网网络维护完成维护1个网站的数量指标。实现呼和浩特市地情网的网站正常运行率≥95%的绩效目标。呼和浩特市地情网的网站建设及维护，丰富了网站内容，使地方志系统数字化、信息化工作得以开展，实现了及时共享日益丰富的地方志数据库资源成果，提高地方文化认知深度的社会效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：已完成设定的相应绩效目标。

4. “党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为6.24万元，执行数为3.6万元，完成预算的57.69%。项目绩效目标完成情况：完成征集资料单位数量≥100家的数量指标。实现收集资料的可用性≥80%的绩效目标。丰富了我市党史、地方志材料，提升了民众对党史、地方志的了解和认识。发现的主要问题及原因：本项目年初预算6.24万元，实际执行3.6万元，执行率为57.69%，原因为2020年受疫情影响，为减少聚集，故减少了党史、地方志相关业务的会议、培训、宣传、差旅等工作，导致资金执行率较低。下一步改进措施：今后将根据实际情况合理编制预算及绩效目标。

5.“《呼和浩特市志(1986-2015)》编纂出版经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为114万元，执行数为111.9万元，完成预算的98.16%。项目绩效目标完成情况：《呼和浩特市志(1986—2015)》年初设定绩效数量指标为出版印刷2000套，现已有出版书号，但未完成印刷，原因为按上级要求，由于市志涉及面广，需要严格把牢政治关，故仍在进一步审核中。实现差错率≤0.3%的绩效目标。编纂《呼和浩特市志(1986-2015)》,记录了呼和浩特市地情、经济信息、大事件，极大地丰富了我市地情资料库，可以有效开发利用地情信息资源，为我市今后经济社会服务。发现的主要问题及原因：数量指标及满意度指标未完成原因是，按照自治区地方志办公室下发的《关于严把志书、年鉴质量关的通知》(内志办发〔2020〕14号)和《关于进一步强化志书年鉴质量的通知》(内志办发〔2021〕8号)文件，要求志书编纂出版工作要进一步提高政治站位，使志书内容按相关规定记述准确、到位，严把志书政治关、史实关和保密关。按照上述《通知》要求，我部门积极组织、协调有关单位对稿件重新审核，严格把握质量关。鉴于上述原因，目前志稿正在审核中，尚未印刷发行，该项目暂时无法进行满意度调查。下一步改进措施：严把质量关的同时加快审核进度。

6.“残疾人保障金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.04万元，完成预算的81.60%。项目绩效目标完成情况：完成在职人数为13人的相关比例残保金缴费。按核定金额缴纳无差错。提高残疾人就业保障程度。发现的主要问题及原因：本项目年初预算2.5万元，实际执行2.04万元，执行率为81.60%，原因为年初做预算时，只能估算所需缴纳的残保金金额，而实际缴纳时需待上年社平工资公布后，按上年社平工资及相关公式进行计算并上报残联核定，最终缴纳金额为残联核定金额，故与年初预算的概算数有差别。下一步改进措施：今后将根据实际情况合理编制预算及绩效目标。

2020年项目支出绩效自评表
支出项目名称	《呼和浩特年鉴》编纂出版经费
主管部门	中共呼和浩特市委党史办
项目资金（万元）				预算数（A)		全年执行数(B)	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额：			10		9.97	10分	99.70%	9.97分
	一般公共预算拨款			10		9.97		99.70%
	其中：非税收入			0		0		0
	政府性基金预算拨款			0		0		0
	其他资金			0		0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	完成《呼和浩特年鉴》（2020卷）的编纂出版任务。			2020年初发放组稿通知，8月底完成稿件征集、整理校对稿件工作，12月完成编纂出版任务，现已完成印刷。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A)	全年完成值(B)	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	出版数量	20分	1000册	700册	14分	由于出版费印刷费涨价，资金短缺，无法完成印刷1000册，故只能减少印刷数量。
		质量指标	编纂出版《呼和浩特年鉴》差错率	10分	≤0.3%	≤0.3%	10分
		时效指标	完成时间	10分	2020年12月	2020年12月	10分
		成本指标	编纂出版成本	10分	100元/本	142元/本	6分	由于出版费印刷费涨价，故每本书的成本价增加。
	效益指标（30分）	经济效益指标	此项目不涉及此项指标
		社会效益指标	记录信息	10分	记录呼和浩特市地情、经济信息、大事件	实现，完成率为100%	10分
		生态效益指标	此项目不涉及此项指标
		可持续性影响指标	丰富资料库	20分	为地方留存史料	实现，完成率为100%	20分
			借鉴价值		为各种读者提供参考	实现，完成率为100%
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	10分	80%	80%	10分
总分				90

2020年项目支出绩效自评表
支出项目名称	《呼和浩特市志》蒙文翻译费
主管部门	中共呼和浩特市委党史办
项目资金（万元）					预算数（A)		全年执行数(B)	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额：				5		5	10分	100%	10分
	一般公共预算拨款				5		5		100%
	其中：非税收入				0		0		0
	政府性基金预算拨款				0		0		0
	其他资金				0		0		0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	完成《呼和浩特市志》（中册）30万字的蒙文翻译工作。				完成《呼和浩特市志》（中册）30万字的蒙文翻译工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值（A)	全年完成值(B)	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	蒙文翻译字数		20分	30万字	30万字	20分
		质量指标	蒙文翻译差错率		10分	≤0.3%	≤0.3%	10分
		时效指标	完成时间		10分	2020年12月底	2020年12月底	10分
		成本指标	劳务费支出标准		10分	5万/年	5万/年	10分
	效益指标（30分）	经济效益指标	此项目不涉及此项指标
		社会效益指标	扩大阅读人群		20分	实现	实现，完成率为100%	20分
			为蒙语读者服务			实现	实现，完成率为100%
			传播地方志知识，记载和传承历史			扩大地方志影响力和传播范围	实现，完成率为100%
		生态效益指标	此项目不涉及此项指标
		可持续性影响指标	译本发行量		10分	使《呼和浩特市志》传播范围扩大，弘扬民族文化	实现，完成率为100%	10分
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参阅图书对象满意程度		10分	80%	80%	10分
总分				100

2020年项目支出绩效自评表
支出项目名称	呼和浩特市地情网网络维护费
主管部门	中共呼和浩特市委党史办
项目资金（万元）				预算数（A)		全年执行数(B)	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额：			1.8		1.8	10分	100%	10分
	一般公共预算拨款			1.8		1.8		100%
	其中：非税收入			0		0		0
	政府性基金预算拨款			0		0		0
	其他资金			0		0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	完成本年度“呼和浩特地情网”网站维护任务			完成本年度“呼和浩特地情网”网站维护任务
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A)	全年完成值(B)	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	维护网站数量	10分	1个	1个	10分
		质量指标	网站正常运行率	20分	≥95%	≥95%	20分
		时效指标	系统故障修复响应时间	10分	≤3小时	≤3小时	10分
		成本指标	网站维护成本	10分	1.8万元/年	1.8万元/年	10分
	效益指标（30分）	经济效益指标	此项目不涉及此项指标
		社会效益指标	传播有效性	20分	实现	实现，完成率为100%	20分
			提高地方文化认知深度		实现	实现，完成率为100%
		生态效益指标	此项目不涉及此项指标
		可持续性影响指标	网站浏览量	10分	30人/天	实现，完成率为100%	10分
			网站内容更新率		长久	实现，完成率为100%
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10分	80%	80%	10分
总分				100

2020年项目支出绩效自评表

支出项目名称

党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费

主管部门

中共呼和浩特市委党史办

项目资金（万元）

预算数（A)

全年执行数(B)

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

6.24

3.6

10分

57.69%

5.8

一般公共预算拨款

6.24

3.6

57.69%

其中：非税收入

0

0

0

政府性基金预算拨款

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成本年度的资料收集、整理及宣传工作，逐步提升民众对党史地方志知识的认知度。

完成本年度的资料收集、整理及宣传工作。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值（A)

全年完成值(B)

得分

未完成原因和改进措施

产出指标（50分）

数量指标

征集资料单位数

20分

≥100家

≥100家

20分

征集材料份数

≥100份

≥100份

质量指标

资料提供者参与率

10分

≥80%

≥80%

10分

材料价值

≥80%

≥80%

时效指标

按时完成率

10分

按时完成

按时完成

10分

成本指标

差旅费支付标准

10分

合规

合规

10分

劳务费支付标准

合规

合规

效益指标（30分）

经济效益指标

此项目不涉及此项指标

社会效益指标

提高民众认知

20分

实现

实现，完成率为100%

20分

丰富党史、地方志材料

实现

实现，完成率为100%

生态效益指标

此项目不涉及此项指标

可持续性影响指标

民众认知度

10分

良好

实现，完成率为100%

10分

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

民众的满意度

10分

≥80%

≥80%

10分

总分

96

2020年项目支出绩效自评表

支出项目名称

《呼和浩特市志（1986-2015）》编纂出版经费

主管部门

中共呼和浩特市委党史办

项目资金（万元）

预算数（A)

全年执行数(B)

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

114

111.9

10分

98.16%

9.8

一般公共预算拨款

114

111.9

98.16%

其中：非税收入

0

0

0

政府性基金预算拨款

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成《呼和浩特市志（1986-2015）》初稿撰写、校对、审核、出版等工作。

完成了《呼和浩特市志（1986-2015）》的撰写、校对、审核、出版工作。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值（A)

全年完成值(B)

得分

未完成原因和改进措施

产出指标（50分）

数量指标

出版数量

20分

2000套

已有书号已完成出版任务，未完成印刷。

10分

按上级要求，由于市志涉及面广，需要严格把牢质量关和政治关，故仍在进一步审核中。

质量指标

编纂出版《呼和浩特市志（1986-2015）》差错率

10分

≤0.3%

≤0.3%

10分

时效指标

按时完成率

10分

按时完成

按时完成

10分

成本指标

编纂出版成本

10分

570/套

559.5/套

10分

由于印刷费需要在政府采购平台进行招标，报价最低的供应商中标，故比预算时成本价降低，节约了资金。

效益指标（30分）

经济效益指标

此项目不涉及此项指标

社会效益指标

传播有效性

20分

实现

实现

20分

提高地方文化认知深度

实现

实现

开发利用地情信息资源，为我市经济社会服务

提升作用

提升作用

生态效益指标

此项目不涉及此项指标

可持续性影响指标

充实我市地情资料

10分

长期影响

长期影响

10分

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

民众的满意度

10分

≥80%

0分

按上级要求，由于市志涉及面广，需要严格把牢质量关和政治关，故仍在进一步审核中，尚未印刷发放，无法进行满意度调查。

总分

80

项目支出绩效自评表

支出项目名称

残疾人保障金

主管部门

中共呼和浩特市委党史办

项目资金（万元）

预算数（A)

全年执行数(B)

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

2.5

2.04

10分

81.60%

8.2

一般公共预算拨款

2.5

2.04

81.60%

其中：非税收入

0

0

0

政府性基金预算拨款

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

缴纳本年的残疾人保障金

完成缴纳本年的残疾人保障金

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值（A)

全年完成值(B)

得分

未完成原因和改进措施

产出指标（50分）

数量指标

缴纳残保金单位人数

20分

13人

13人

20分

质量指标

差错率

10分

0

0

10分

时效指标

按时完成率

10分

按时完成

按时完成

10分

成本指标

缴纳成本

10分

2.5万元

2.04万元

8.2分

年初做预算时，只能大概计算所需缴纳的残保金金额，而实际缴纳时需待上年社平工资公布后，按上年社平工资及相关公式进行计算并上报残联核定，最终缴纳金额为残联核定金额，故与年初预算的概算数有差别

效益指标（30分）

经济效益指标

此项目不涉及此项指标

社会效益指标

提高残疾人就业保障程度

20分

提高

提高

20分

生态效益指标

此项目不涉及此项指标

可持续性影响指标

影响残疾人就业保障

10分

长久

长久

10分

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

满意度

10分

≥90%

≥90%

10分

总分

96

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“呼和浩特市地情网网络维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2020年度呼和浩特市地情网网络维护费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于建立地方志馆库及信息网站有关事宜的通知》(内政办字〔2014〕47号)文件，要求各盟市、各旗县(市、区)地方志部门推进地情网站的建设。该项工作为延续性项目，有呼和浩特市委党史办组织实施，项目资金1.8万元。呼和浩特市地情网为我办官方网站，网内设有“修志动态”“党史工作”“政务公开”等8大版块;有关全办工作的共有“机构设置”“地情概览”“年鉴工作”等9大页面;同时，滚动播放“首府风采”图片，友情链接全区各盟市地情网。实时发布党史、地方志业务及政务、党务工作进展情况，同时，详细刊文介绍呼市地情区域概况等。

（二）绩效目标和绩效指标设定情况

按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于建立地方志馆库及信息网站有关事宜的通知》(内政办字〔2014〕47号)要求，本项目总目标是完成好每年的网络维护建设工作，丰富网站内容，以便开展地方志系统数字化、信息化工作。阶段性目标是完成2020年的网络维护建设任务。年初绩效指标设定为维护1个网站即呼和浩特市地情网，网站正常运行率达到95%，系统故障修复响应时间≤3小时，维护成本为1.8万元/年，实现及时共享日益丰富的地方志数据库资源成果，提高地方文化认知深度的社会效益。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

为确保2020年度党史、地方志工作任务按期高质高效完成，保证呼和浩特市地情网网络维护费的绩效自评工作顺利开展，我办领导班子高度重视，提高对工作的思想认识，充分做好前期准备工作，收集了相关资料，并组织自评小组进行自评。

（二）组织过程

根据预算法的相关规定，在预算编制时，我办已进行绩效目标编制工作，为确保绩效目标如期实现，我办根据确定的项目支出绩效目标，经过统筹部署、精心准备，按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，积极组织力量，项目绩效自评由项目实施业务科室填报项目绩效自评情况，办公室协助，相关部门提供佐证材料和依据，对绩效目标的完成情况进行跟踪监控和绩效自评。

（三）分析评价

通过对该项目的绩效评价，了解了资金使用达到了预期的绩效目标，检验了资金支出的效率和效果。进行绩效自评，能够分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

三、综合评价结论

呼和浩特市地情网网络维护工作，单位领导高度重视，相关部门分工协作、密切配合，并严格按项目计划使用资金，严格按项目程序执行，没有挤占截留挪用专项资金情况，很好地完成了各项绩效指标，对促进部门履职绩效目标有较大作用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.呼和浩特市地情网网络维护费预算共1.8万元，全部为一般公共预算拨款，年度内财政已拨付到位，资金到位率为100%。

2.呼和浩特市地情网网络维护费已完成支付1.8万元，均专款专用，按要求使用、执行，执行率为100%。

3.呼和浩特市地情网网络维护费严格按照财务管理制度进行管理支付，均专款专用，并按要求使用、执行，支出符合财务工作纪律及要求。

（二）项目绩效指标完成情况分析

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已完成设定的相应绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目自评报告拟在本单位项目实施中推广，以供借鉴。

公开情况： 2020年决算批复后在公开平台向社会公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

在2020年度项目绩效自评工作中，我办领导班子高度重视，统筹部署，各科室负责人组织落实，全体成员凝心聚力，自评工作得以高效、顺利开展。

在自评工作中，发现个别指标并不适用于我办部分业务工作，对于效益指标的制定不是非常确切，建议相关部门在制定绩效考核政策及具体实施操作中，结合实际情况适当作出修改、调整，以进一步提高绩效评价工作效率。

八、其他需要说明的问题

无。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出14.46万元，包括办公费2.38万元，福利费1.1万元，其他交通费用10.98万元，比2019年增加0.85万元，增长6.20%。主要原因是：人员增加车补增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计44.29万元，其中：政府采购货物支出0.22万元，比2019年减少0.36万元，降低62.10%，主要原因是：采购货物需求降低;政府采购工程支出0.00万元，与2019年持平，主要原因是：我部门无政府采购工程支出;政府采购服务支出44.07万元，比2019年增加44.07万元，增长100.00%，主要原因是：印刷服务较去年增加。授予中小企业合同金额44.29万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，与2019年持平，主要原因是我单位无价值50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套)，与2019年持平，主要原因是我单位无价值100万元以上的专用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭佳 联系电话：0471-6621376

附：

收入支出决算总表
					公开01表
单位：中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	362.71	一、一般公共服务支出	32	287.11
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.25
	9		九、卫生健康支出	40	9.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	27.61
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	362.71	本年支出合计	58	362.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	362.71	总计	62	362.71
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

收入决算表
										公开02表
单位：中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	362.71	362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	287.11	287.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	287.11	287.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

支出决算表
									公开03表
单位：中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	362.71	198.29	164.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	287.11	150.30	136.81	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	287.11	150.30	136.81	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	152.80	150.30	2.50	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	134.31	0.00	134.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	362.71	一、一般公共服务支出	33	287.11	287.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.25	27.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.65	11.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	27.61	27.61	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	362.71	本年支出合计	59	362.71	362.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	362.71	总计	64	362.71	362.71	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室						金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	362.71	198.29	164.42
201			一般公共服务支出	287.11	150.30	136.81
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	287.11	150.30	136.81
2013101			行政运行	152.80	150.30	2.50
2013102			一般行政管理事务	134.31	0.00	134.31
208			社会保障和就业支出	27.25	27.25	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.25	27.25	0.00
2080501			行政单位离退休	5.27	5.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00
210			卫生健康支出	9.09	9.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
2101101			行政单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00
221			住房保障支出	11.65	11.65	0.00
22102			住房改革支出	11.65	11.65	0.00
2210201			住房公积金	11.65	11.65	0.00
229			其他支出	27.61	0.00	27.61
22999			其他支出	27.61	0.00	27.61
2299901			其他支出	27.61	0.00	27.61
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

				一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
								金额单位：万元
			公用经费
	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
	工资福利支出	178.56	302	商品和服务支出	14.46	310	资本性支出	0.00
	基本工资	88.22	30201	办公费	2.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
	津贴补贴	49.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
	奖金	4.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
	机关事业单位基本养老保险费	15.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
	公务员医疗补助缴费	2.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
	住房公积金	11.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
	对个人和家庭的补助	5.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
	退休费	5.22	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10	399	其他支出	0.00
	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
		183.83	公用经费合计					14.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
单位：中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
3.我部门无政府性基金收支情况，故列空表。   国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表                   公开08表 单位：中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 　 　 　 金额单位：万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 结转 结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 3.我部门无国有资本经营收支情况，故列空表。

 

机构运行信息表
					公开09表
单位：中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室					金额单位：万元
项  目	行次	统计数	项  目	行次	统计数
栏  次		1	栏  次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	14.46
（一）支出合计	2	0.00	（一）行政单位	24	0.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	25	14.46
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	三、政府采购支出信息	26	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）政府采购支出合计	27	44.29
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	1.政府采购货物支出	28	0.22
3.公务接待费	7	0.00	2.政府采购工程支出	29	0.00
（1）国内接待费	8	0.00	3.政府采购服务支出	30	44.07
其中：外事接待费	9	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
（二）相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	（一）车辆数合计（辆）	34	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	0	1.副部（省）级及以上领导用车	35	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	2.主要领导干部用车	36	0
4.公务用车保有量（辆）	15	0	3.机要通信用车	37	0
5.国内公务接待批次（个）	16	0	4.应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次（人）	17	0	5.执法执勤用车	39	0
6.国内公务接待人次（人）	18	0	6.特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次（人）	19	0	7.离退休干部用车	41	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0	8.其他用车	42	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	0
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44	0
注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。