一、项目基本情况
（一）《呼和浩特年鉴》编纂出版经费项目概况。
按照《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令 第467号）、《内蒙古自治区地方志工作规定》（内蒙古自治区人民政府令 第198号）及《内蒙古自治区政府办公厅关于印发全区地方志工作“三全”目标任务“时间表”和“路线图”的通知》（内政办字〔2017〕51号）要求，地方综合年鉴由所在行政区域地方志机构负责按年度编纂出版。该项目为延续性项目，由呼和浩特市党史地方志研究室组织实施，《呼和浩特年鉴》编纂出版经费为一般公共预算拨款，共10万元。《呼和浩特年鉴》是市委领导、市政府主持，由呼和浩特市党史地方志研究室组织编写的政府性质的工具书，编纂《呼和浩特年鉴》为我单位长期连续性项目，按年编纂，逐年出版。
（二）项目绩效目标。
按照《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令 第467号）、《内蒙古自治区地方志工作规定》（内蒙古自治区人民政府令 第198号）及《内蒙古自治区政府办公厅关于印发全区地方志工作“三全”目标任务“时间表”和“路线图”的通知》（内政办字〔2017〕51号）工作要求，本项目总目标是每年要按时完成当年的年鉴编纂及出版印刷任务，丰富我市年鉴资料库，为今后查询我市相关情况提供资源。阶段性目标是在2020年度完成《呼和浩特年鉴》（2020卷）的编纂及出版印刷1000册的任务。年初绩效指标设定为出版数量1000册，差错率≤0.3%，完成时间为2020年12月，编纂出版成本100元/本，达到记录呼和浩特市地情、经济信息、大事件的社会效益，为地方留存史料，为读者提供资料参考。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过对《呼和浩特年鉴》编纂出版经费项目的绩效评价，了解资金使用是否达到了预期的绩效目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
绩效评价根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，制定了绩效评价指标体系，采用实地调研法、问卷调查法等进行绩效评价。
（三）绩效评价工作过程。
根据预算法的相关规定，在预算编制时，相关部门已对项目进行绩效目标编制工作，为确保绩效目标如期实现，我部门积极组织力量，成立项目评价工作小组，制定项目评价工作计划，由项目实施业务科室填报项目绩效自评情况，并提供佐证材料和依据，工作小组依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作，开展资金使用情况调查工作，对绩效目标的完成情况进行绩效评价。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
2020年《呼和浩特年鉴》编纂出版工作，单位领导高度重视，相关部门分工协作、密切配合，并严格按项目计划使用资金，严格按项目程序执行，没有挤占截留挪用专项资金情况，很好地完成了各项绩效指标，对促进部门履职绩效目标有较大作用，总体评价等级为优。
四、绩效评价指标分析
1.产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量
《呼和浩特年鉴》（2020卷）完成出版印刷700册。年初设定的绩效目标为印刷1000册，后续由于出版费价格增长，剩余费用无法完成印刷1000册，故只能减少印刷数量。
（2）项目完成质量
实现编纂出版《呼和浩特年鉴》（2020卷）差错率≤0.3%的绩效目标。
（3）项目实施进度
2020年初发放组稿通知，8月底完成稿件征集、整理校对稿件工作，10月送出版社进行稿件审核与版权申请工作，于2020年12月完成《呼和浩特年鉴》（2020卷）的出版任务，现已完成印刷。
（4）项目成本节约情况
编纂出版《呼和浩特年鉴》（2020卷）所需经费平均为99.7元/本，压减资金共0.03万元。
2.效益指标完成情况分析
（1）项目实施的经济效益分析
《呼和浩特年鉴》（2020卷）编纂出版经费不涉及经济效益指标。
（2）项目实施的社会效益分析
编纂《呼和浩特年鉴》,记录了呼和浩特市地情、经济信息、大事件，极大地丰富了我市年鉴的资料库，为今后查询我市相关情况提供了资源。
（3）项目实施生态效益分析
《呼和浩特年鉴》（2020卷）编纂出版经费不涉及生态效益指标。
（4）项目实施的可持续影响分析
编纂出版《呼和浩特年鉴》（2020卷），为长期影响，丰富地情资料库，为地方留存史料，传承历史、弘扬民族文化，为读者提供参考，提高民众文化认知度。
3.满意度指标完成情况分析
使用参阅《呼和浩特年鉴》的对象对本书的满意程度达到了80%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
在2020年度项目绩效评价工作中，我部门领导班子高度重视，统筹部署，各科室负责人组织落实，全体成员凝心聚力，评价工作得以高效、顺利开展。
除数量指标由于经费短缺未完成外其余已完成设定的相应绩效目标。今后应根据实际情况研究设定合理的数量指标。
六、有关建议
无
七、其他需说明的问题
无
绩效评价表 | |||||||
一级指标 | 权重（%） | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 备注 | 分数 |
项目决策 | 10 | 项目立项（6） | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 6 | 评价要点： | 6 |
项目目标（4） | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2 | 评价要点： | 2 | ||
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 | 评价要点： | 2 | |||
项目管理 | 25 | 投入管理（8） | 预算执行率 | 反映项目预算的实际支出情况 | 4 | 预算执行率=实际支出数/预算安排数 | 4 |
资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 2 | |||
到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 2 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | |||
财务管理（7） | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 3 | 评价要点： | 3 | ||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 | 评价要点： | 4 | |||
项目实施(10) | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4 | 评价要点： | 4 | ||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 6 | 评价要点： | 6 | |||
项目绩效 | 65 | 项目产出（30） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 12 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 11 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 8 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 8 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 | |||
项目效益（35） | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 20 | 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置。 | 20 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 15 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。 | 15 | |||
总计 | 100 | 100 | 99 | ||||
