目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、政府采购表

十二、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

我部门为市委直属公益一类事业单位，机构规格为副处级，负责贯彻落实党中央关于党史、地方志工作的方针政策和自治区党委、市委相关部署。

（二）部门主要职责

1.承担全市党史资料征集、整理、编研工作；组织开展全市  党史系统学习、交流及培训；组织、指导旗县区党史编研工作。 

2.组织开展党史宣传、纪念活动；审核涉及地方党的历史重要文稿、图书等，参与审核地方重大革命历史题材影视作品、展览、纪念场馆的相关内容等。 

3.宣传贯彻地方志工作法律、法规、规章和相关政策；拟订全市地方志工作规划、方案。

4.组织、指导、督促全市地方志书编纂工作;组织地方志书评审工作；开展地方志理论研究；组织开展全市地方志系统人员学习、交流、培训工作。

5.组织开展《呼和浩特年鉴》编纂工作；组织、指导督促旗县区地方综合年鉴编纂工作；组织审定旗县区地方综合年鉴；组织全市年鉴撰稿人员培训；组织、指导开发利用地方志资源；收集、整理史志文献和资料；组织整理旧志；建设“呼和浩特地情网”;向社会公众提供地情资料查询服务。

6.完成市委交办的其他相关任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，我部门无二级单位，故部门预算包括：本级预算。

（一）机构及人员基本情况

呼和浩特市党史地方志研究室系副处级单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位，无二级单位，纳入部门预算管理范围的独立核算单位共1个。

我部门人员编制数为13人，截至目前实有在职人员13人，退休人员12人。

（二）下属单位设置及人员情况

我部门无下属单位。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年收入预算244.19万元，比2021年收入预算增加7.85万元，增长3.32%，主要原因是2022年比2021年工资有所增长。

2022年支出预算244.19万元，比2021年支出预算增加7.85万元，增长3.32%，主要原因是2022年比2021年工资有所增长。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入244.19万元，其中：一般公共预算拨款收入   244.19万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出244.19万元，其中：基本支出228.05万元，占比93.39%；项目支出16.14万元，占比6.61%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员经费、机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算244.19万元，包括：一般公共预算财政拨款244.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类171.36万元，比上年预算数减少2.48万元。主要用于在职人员的工资、机构运转经费、项目经费等。

2、社会保障和就业类42.65万元，比上年预算数增加9.92万元。主要用于缴纳养老保险、职业年金及退休人员退休费。

3、卫生健康类9.14万元，比上年预算数增加0.1万元。主要用于缴纳医疗保险。

4、住房保障类21.04万元，比上年预算数增加0.31万元。主要用于缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.5万元，与上年持平；本年预算比上年执行数增加0.5万元。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平，本年预算与上年执行数持平。主要是由于我单位无因公出国（境）预算。

2、公务接待费0.5万元，与上年预算数持平，由于上年未发生公务接待活动，上年公务接待费执行数为0万元，故本年预算比上年执行数增加0.5万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算数持平，本年预算与上年执行数持平。其中，公务用车购置0万元，与上年预算持平，本年预算与上年执行数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，本年预算与上年执行数持平。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我部门机关运行经费财政拨款预算8.58万元，比上年增加0.29万元，增长3.5%，主要原因是福利费和工会经费有所增加。2022年度机关运行经费包括：办公费3.45万元，公务接待费0.50万元，福利费2.44万元，工会经费1.95万元，其他商品和服务支出0.24万元。

二、政府采购预算情况说明

本部门2022年度政府采购预算总额4.6万元，其中：政府采购货物预算0.1万元,用于购买复印纸，比2021年减少0.4万元，降低80%，主要原因是：2022年采购货物需求减少。政府采购工程预算0.00万元，与2021年持平。政府采购服务预算4.5万元，用于印刷《呼和浩特年鉴》，比2021年减少3.5万元，下降43.75%，主要原因是：2022年印刷数量减少。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况：

2022年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算16.14万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭佳        联系电话:0471-6621376

第六部分  部门预算公开表

详见附表