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呼和浩特市2023年度党史地方志研究室部门预算公开报告
来源:本站原创时间:2023-02-02 09:24:20

 

 

 

 

 

 

呼和浩特市2023年度党史地方志研究室

部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

批复时间:   2023   年   1   月   16  日

公开时间:   2023   年   2   月   2  日

 

 

 

 

 

    

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 


 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

(一)部门职能

呼和浩特市党史地方志研究室是参照公务员法管理事业单位,机构规格为副处级,负责贯彻落实党中央关于党史、地方志工作的方针政策和自治区党委、市委相关部署。

(二)部门主要职责

1.承担全市党史资料征集、整理、编研工作;组织开展全市  党史系统学习、交流及培训;组织、指导旗县区党史编研工作。 

2.组织开展党史宣传、纪念活动;审核涉及地方党的历史重要文稿、图书等,参与审核地方重大革命历史题材影视作品、展览、纪念场馆的相关内容等。 

3.宣传贯彻地方志工作法律、法规、规章和相关政策;拟订全市地方志工作规划、方案。

4.组织、指导、督促全市地方志书编纂工作;组织地方志书评审工作;开展地方志理论研究;组织开展全市地方志系统人员学习、交流、培训工作。

5.组织开展《呼和浩特年鉴》编纂工作;组织、指导督促旗县区地方综合年鉴编纂工作;组织审定旗县区地方综合年鉴;组织全市年鉴撰稿人员培训;组织、指导开发利用地方志资源;收集、整理史志文献和资料;组织整理旧志;建设“呼和浩特地情网”;向社会公众提供地情资料查询服务。

6.完成市委交办的其他相关任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

(一)根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、党史科、地方志科、地情年鉴科。本部门无下属单位。

(二)从预算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:呼和浩特市党史地方志研究室部门本级。我部门无二级单位。

1. 机构及人员基本情况

呼和浩特市党史地方志研究室为参照公务员法管理的事业单位。单位内部设4个内设机构,分别为综合科、党史科、地方志科、地情年鉴科。

参照公务员法管理的事业编制13个,公益一类事业编制0个,实有人数13人,其中:在职人员13人,离休人员0人、退休人员13人,较上年无变化。

2.单位设置

纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表                                           

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市党史地方志研究室本级

参照公务员法管理的事业单位

 

 

三、2023年部门主要工作任务及目标

1.完成《呼和浩特年鉴》(2023卷)编纂出版工作;组织、指导督促旗县区地方综合年鉴编纂工作。

2.维护“呼和浩特地情网”;向社会公众提供地情资料查询服务。

3.完成《中国共产党呼和浩特历史》第一卷的编纂出版工作。

4.审核涉及地方的党的历史重要文稿、图书等,参与审核地方重大革命历史题材影视作品、展览、纪念场馆的相关内容等。 

5.完成市委交办的其他相关任务。


 

第二部分2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市党史地方志研究室2023年度收入总计283.88万元、支出预算总计283.88万元,与上年相比收入增加39.69万元、支出预算总计增加39.69万元,收入增长16.25%,支出增长16.25%。其中:

(一)收入预算总计283.88万元。包括:

1.本年收入合计283.88万元。

(1)一般公共预算拨款收入283.88万元,与上年相比增加39.69万元,增长16.25%。主要原因一是工资增长变动,二是增加《中国共产党呼和浩特历史》第一卷的编纂出版经费

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(二)支出预算总计283.88万元。包括:

1.本年支出合计283.88万元。

(1)一般公共服务(类)支出205.31万元,主要用于在职人员的工资、机构运转经费、项目经费等。与上年相比增加33.95万元,增长19.81%。主要原因一是工资增长变动,二是增加《中国共产党呼和浩特历史》第一卷的编纂出版经费

(2)社会保障和就业(类)支出44.20万元,主要用于缴纳养老保险、职业年金及退休人员退休费。与上年相比增加1.55万元,增长3.63%。主要原因是2023年人员经费及退休费增加。

(3)卫生健康(类)支出9.56万元,主要用于缴纳医疗保险。与上年相比增加0.42万元,增长4.6%。主要原因是缴纳基数增加。

(4)住房保障(类)支出24.81万元,主要用于缴纳住房公积金及发放购房补贴与上年相比增加3.77万元,增长17.92%。主要原因是缴纳基数上涨。

2.年终结转结余为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市党史地方志研究室2023年收入预算合计283.88万元,包括本年收入283.88万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入283.88万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%;

三、支出预算情况说明

呼和浩特市党史地方志研究室2023年支出预算合计  283.88万元,其中:

基本支出242.64万元,占85.47%;

项目支出41.24万元,占14.53%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市党史地方志研究室2023年度财政拨款收入总计283.88万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加39.69万元,增长16.25%。主要原因是一是工资增长变动,二是增加《中国共产党呼和浩特历史》第一卷的编纂出版经费。财政拨款支出总预算283.88万元,财政拨款支出总计增加39.69万元,增长16.25%。主要原因是一是工资增长变动,二是增加《中国共产党呼和浩特历史》第一卷的编纂出版经费支出

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市党史地方志研究室2023年一般公共预算财政拨款支出预算283.88万元,与上年相比增加39.69万元,增长16.25%。主要原因是一是工资增长变动,二是增加《中国共产党呼和浩特历史》第一卷的编纂出版经费

(一)一般公共服务(类)

1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):年初预算164.07万元,与上年相比增加8.85万元,增长5.7%。变动原因:2023年比2022年工资有所增长。

2.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):年初预算39.04万元,与上年相比增加25.1万元,增长180.06%。变动原因:增加《中国共产党呼和浩特历史》第一卷的编纂出版经费。

3.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):年初预算2.2万元,与上年相比增加0万元,增长0%。变动原因:无变动。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):年初预算17.76万元,与上年相比减少1.47万元,减少7.64%。变动原因:上年预算结余。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算17.63万元,与上年相比增加2.01万元,增长12.87%。变动原因:缴费基数上涨。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算8.81万元,与上年相比增加1万元,增长12.8%。变动原因:缴费基数上涨。

(三)卫生健康支出(类)

1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算6.92万元,与上年相比增加0.31万元,增长4.69%。变动原因:缴费基数上涨。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):年初预算2.64万元,与上年相比增加0.1万元,增长3.94%。变动原因:缴费基数上涨。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算13.57万元,与上年相比增加1.86万元,增长15.88%。变动原因:缴费基数上涨。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项):年初预算11.24万元,与上年相比增加1.92万元,增长20.6%。变动原因:房补上涨。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市党史地方志研究室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算242.64万元,与上年相比增加14.59万元,增长6.4%,其中:

(一)人员经费233.86万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、医疗费、退休费、对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费8.78万元。主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市党史地方志研究室2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元,比上年预算增加0万元,增长0    %其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因不存在此项预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,主要原因不存在此项预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0 万元,增长0 %,主要原因不存在此项预算。

3.公务接待费预算支出0.5万元,比上年预算增加0万元,增长0    %,主要原因与上年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市党史地方志研究室2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市党史地方志研究室2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出

十、项目支出预算情况说明

呼和浩特市党史地方志研究室预算安排项目6个,项目预算总金额41.24万元。其中,财政本年拨款金额41.24万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关(事业)单位运行经费支出预算情况说明

2023年部门一般公共预算机关运行经费预算支出8.78万元,与上年相比增加0.2万元,增长2.33%。主要原因是:由于工资基数上涨,福利费和工会经费有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额19.26万元,其中:拟采购货物支出0.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出18.56万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的通用设备0台(套),单价200万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套),单价200万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2023年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算41.24万元,占全部项目预算的100%

第三部分   名词解释

一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年 度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:指部门或(机关、事业)单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。


 

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人:郭佳

联系电话:0471-6621376

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表


二、收入总表


三、支出总表


四、财政拨款收支总表


五、一般公共预算支出表


六、一般公共预算基本支出表


七、一般公共预算“三公”经费支出表


八、政府性基金预算支出表


九、国有资本经营预算支出表


十、项目支出表


十一、项目绩效目标表


十二、政府采购预算表


备注:1.预算公开表见附件

      2.如不涉及某个表格请上传空表并在表格下方备注注明,同时,在上传附件时,请将不涉及的表格以说明(有模版)的形式一并上传。(如多个表格不涉及,写在同一份说明中即可。)

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