中共呼和浩特市委党史资料征集办公室2018年度部门预算批复已下达，按照《预算法》和《呼和浩特市本级预决算公开工作方案》（呼政办发〔2016〕37号）文件的相关要求，现将2018年部门预算、“三公”经费预算情况予以公开如下：
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
1、负责《呼和浩特年鉴》的编纂、整理、出版工作。
2、负责《呼和浩特市志》的整理编纂工作。
3、负责党史、地方志资料的征集、编纂以及党史地方志知识的宣传普查等工作。
4、指导旗县区及委办局编修地方志等工作。
5、负责处理完成上级史志部门下达的有关党史、地方志方面的工作任务等。
（二）机构设置情况
呼和浩特市委党史办系副处级单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，为一级预算单位，无二级单位，纳入部门预算管理范围的独立核算单位共1个。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算：2018年收入预算安排221.05万元；
（三）支出预算：基本支出192.25万元，其中:人员经费支出,183.53万元，公用经费支出8.72万元。项目支出28.8万元，其中：党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费支出12万元，《呼和浩特年鉴》编纂出版经费10万元，《呼和浩特市志》蒙文翻译费5万元，呼和浩特市地情网网络维护费1.8万元。
三、预算收支增减变化情况说明
收入预算：2018年收入预算安排221.05万元，2017年收入预算安排237.78万元，2018年预算收入比2017年减少16.73万元。
支出预算：2018年支出预算221.05万元，基本支出预算192.25万元，其中:人员经费183.53万元，公用经费8.72万元。项目支出预算28.8万元，其中：党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费12万元，《呼和浩特年鉴》编纂出版经费10万元，《呼和浩特市志》蒙文翻译费5万元，呼和浩特市地情网网络维护费1.8万元。2017年支出预算237.78万元，基本支出预算206.78万元，其中:人员经费195.86万元，公用经费10.92万元。项目支出31万元，其中：党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费支出13万元，《呼和浩特年鉴》编纂出版经费11万元，《中国共产党呼和浩特历史大事记》编纂出版经费5万元，呼和浩特市地情网网络维护费2万元。2018年基本支出预算比2017年减少14.53万元，2018年项目支出预算比2017年减少2.2万元。
四、“三公”经费增减变化及原因说明
我单位2018年度“三公”经费预算安排共2.43万元，其中“公务接待费”预算安排0.93万元，“公务用车购置及运行费”预算安排1.5万元，“因公出国（境）费”预算安排0万元。“公务用车购置及运行费”中“公务用车购置费”预算安排0万元，“公务用车运行维护费”预算安排1.5万元。
我单位2017年度“三公”经费预算安排共2.7万元，其中“公务接待费”预算安排0.2万元，“公务用车购置及运行费”预算安排2.5万元，“因公出国（境）费”预算安排0万元。“公务用车购置及运行费”中“公务用车购置费”预算安排0万元，“公务用车运行维护费”预算安排2.5万元。
我单位2018年“三公”经费预算比2017年减少0.27万元，原因为根据呼财发〔2017〕400号文件要求2018年“三公”经费不得超过2017年的90%，故我单位将三公经费压缩10%列入本年预算。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费为8.72万元，2017年机关运行经费为10.92万元，2018年机关运行经费比2017年减少2.2万元。
六、政府采购安排情况说明
2018年政府采购预算安排为10.5万元，其中：印刷费7万元，用于印刷《呼和浩特年鉴》及其它印刷品；办公设备购置费2.8万元，用于购买计算机、传真机等办公设备；办公费0.7万元，用于购买复印纸、硒鼓、粉盒、墨盒等耗材。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
财政补助收入：即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4、“三公经费”支出：是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出；公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、一般公共服务支出（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
7、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12、医疗卫生与计划生育支出(类)：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16、住房保障支出 (类)：集中反映政府用于住房方面的支出。
17、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
18、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。  
 

财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表
							单位：万元
收  入		支   出
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款	221.05	一、一般公共服务支出	145.11		一、基本支出	192.25
1、市本级安排	221.05	二、外交支出			人员经费	183.53
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	8.72
2、自治区提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	28.80
二、政府性基金拨款预算		五、教育支出
1、市本级安排		六、科学技术支出
2、自治区提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	50.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.65
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	16.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、债务付息支出
三、上年结转		二十四、债务发行费用支出
其中：一般公共预算拨款		本年支出合计	221.05		本年支出合计	221.05
政府性基金预算拨款		结转下年			结转下年
收入总计	221.05	本年支出总计	221.05		本年支出总计	221.05

一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
				1	2	3
201	31	01	行政运行	116.31	116.31
201	31	02	一般行政管理事务	28.80		28.80
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	50.48	50.48
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40
221	02	01	住房公积金	11.08	11.08
221	02	03	购房补贴	5.73	5.73
			合计	221.05	192.25	28.80

 

经济分类科目			基本支出
科目编码		科 目 名 称
类	款
302	39	其他交通费用	9.36
301	03	奖金	3.45
301	02	其他津贴补贴	42.56
301	01	基本工资	41.34
301	02	购房补贴	5.73
301	02	未休假补贴	10.70
301	12	工伤保险	0.18
301	12	大病保险	0.06
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.54
301	12	生育保险	0.65
301	11	公务员医疗补助缴费	2.40
301	13	住房公积金	11.08
303	07	医疗费补助	0.05
303	02	退休费	50.23
302	99	其他商品和服务支出	0.20
302	28	工会经费	1.85
302	29	福利费	2.31
302	31	公务用车运行维护费	1.50
302	17	公务接待费	0.93
302	01	办公费	2.13
		合计	192.25

 

部 门 收 支 预 算 总 表
					单位：万元
收   入		支   出
收 入 项 目	预算数	功 能 分 类	预算数	支 出 项 目（性 质）	预算数
一、一般公共预算拨款	221.05	一、一般公共服务支出	145.11	一、基本支出	192.25
1、市本级安排	221.05	二、外交支出		人员经费	183.53
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	8.72
2、自治区提前下达专项资金		四、公共安全支出		二、项目支出	28.80
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		三、事业单位经营支出
1、市本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出
2、自治区提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	50.48
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、医疗卫生与计划生育支出	8.65
四、事业单位经营收入		十、节能环保支出
五、其他收入		十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	16.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
本年收入合计	221.05	二十三、债务付息支出
八、上年结转		二十四、债务发行费用支出		本年支出合计	221.05
其中：一般公共预算拨款				六、结转下年
政府性基金预算拨款
事业收入（含教育收费）		本年支出合计	221.05
其他资金		结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计	221.05	本年支出总计	221.05	本年支出总计	221.05

部 门 收 入 预 算 总 表
													单位：万元
科 目 编 码				合 计	上年结转	一般公共预算拨款收 入	政府性基金预算拨款收入	事 业 收 入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	科目名称					预算数	其 中： 教育收费收 入
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	31	01	行政运行	116.31		116.31
201	31	02	一般行政管理事务	28.80		28.80
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	50.48		50.48
210	11	01	行政单位医疗	6.25		6.25
210	11	03	公务员医疗补助	2.40		2.40
221	02	01	住房公积金	11.08		11.08
221	02	03	购房补贴	5.73		5.73
			合  计	221.05		221.05

 

部 门 支 出 预 算 总 表
									单位：万元
科 目 编 码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支 出	上缴上级支出	附属单位上缴 收 入
类	款	项
				1	2	3	4	5	6
201	31	01	行政运行	116.31	116.31
201	31	02	一般行政管理事务	28.80		28.80
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	50.48	50.48
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40
221	02	01	住房公积金	11.08	11.08
221	02	03	购房补贴	5.73	5.73
			合  计	221.05	192.25	28.80

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
科 目 编 码			科 目 名 称	本年政府性基金预算财政拨款
类	款	项		合  计	基本支出	项目支出
				1	2	3
			合  计
说明：由于我单位无政府性基金拨款，所以没有此项预算，故列空表。

 

财政拨款“三公”经费支出预算表
								单位：万元
项   目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况
	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	增减额	增减率（%）
合   计	2.70	2.70	0.00	2.43	2.43	0.00	-0.27	-10%
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2、公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.93	0.93	0.00	0.73	365%
3、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	1.50	1.50	0.00	-1.00	-40%
其中：（1）公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	1.50	1.50	0.00	-1.00	-40%
（2）公务用车购  置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0