目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

呼和浩特市党史地方志研究室是市委直属公益一类事业单位，机构规格为副处级，负责贯彻落实党中央关于党史、地方志工作的方针政策和自治区党委、市委相关部署。

承担全市党史资料征集、整理、编研工作；组织开展全市党史系统学习、交流及培训；组织、指导旗县区党史编研工作。

组织开展党史宣传、纪念活动；审核涉及地方党的历史重要文稿、图书等，参与审核地方重大革命历史题材影视作品、展览、纪念场馆的相关内容等。

宣传贯彻地方志工作法律、法规、规章和相关政策；拟订全市地方志工作规划、方案。

组织、指导、督促全市地方志书编纂工作;组织地方 志书评审工作；开展地方志理论研究；组织开展全市地方志系统人员学习、交流、培训工作。

组织开展《呼和浩特年鉴》编纂工作；组织、指导督促旗县区地方综合年鉴编纂工作；组织审定旗县区地方综合年鉴；组织全市年鉴撰稿人员培训；组织、指导开发利用地方志资源；收集、整理史志文献和资料；组织整理旧志；建设“呼和浩特地情网”;向社会公众提供地情资料查询服务。

完成市委交办的其他相关任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科，党史科，地方志科，地情年鉴科。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市党史地方志研究室部门本级。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

1.完成《呼和浩特年鉴》2022卷编辑出版工作。在内容和形式上有所创新，提高了年鉴质量。

2.完成《中国共产党呼和浩特历史》第一卷（1921-1949）初稿的编写工作。

3.注重加强志书意识形态把控，切实将志书质量与出版进度高度融合，着力提升志鉴编纂质量，持续开展《呼和浩特市志（1986—2015）》收尾工作，并指导旗县区开展审后修改、终审上报等工作。

4.进一步深入学习宣传贯彻《地方志工作条例》和《内蒙古自治区地方志工作规定》，努力推进地方志工作法制化进程。把学习、宣传、贯彻、落实《地方志工作条例》《内蒙古自治区地方志工作规定》作为一项重要工作，采取多形式宣传，用《条例》《规定》规范地方志工作，推进依法修志的步伐。

5.围绕市委、市政府的中心工作，充分发挥职能作用，积极开发利用党史、地方志资料，为市委、市政府及有关部门提供决策参考，更好地为当地经济社会发展提供服务。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室部门2022年度收入、支出决算总计329.53万元。与年初预算相比，收、支总计各增加85.34万元，增长34.95%，变动原因：年中追加《中国共产党呼和浩特历史》第一卷编纂出版经费及工资变动增长；与上年决算相比，收、支总计各增加110.29万元，增长50.30%。其中：

（一）收入决算总计329.53万元。包括：

1.本年收入决算合计329.53万元。与上年决算相比，增加110.29万元，增长50.30%，变动原因：年中追加《中国共产党呼和浩特历史》第一卷编纂出版经费及工资变动增长。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计329.53万元。包括：

1.本年支出决算合计329.53万元。与上年决算相比，增加110.29万元，增长50.30%，变动原因：年中追加《中国共产党呼和浩特历史》第一卷编纂出版经费及工资变动增长。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室部门2022年度本年收入决算合计329.53万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入329.53万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。  

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室部门2022年度本年支出决算合计329.53万元，其中：

本年基本支出287.08万元，占87.12%；

本年项目支出42.45万元，占12.88%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

项目支出12.88%  基本支出87.12%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计329.53万元，与年初预算相比，收、支总计各增加85.34万元，增长34.95%，变动原因：年中追加《中国共产党呼和浩特历史》第一卷编纂出版经费及

工资变动增长；与上年决算相比，收、支总计各增加110.29万元，增长50.30%，变动原因：年中追加《中国共产党呼和浩特历史》第一卷编纂出版经费及工资变动增长。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算329.53万元。与年初预算244.19万元相比，完成年初预算的134.95%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为211.94万元，与年初预算相比增加40.58万元。其中：

1．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算155.22万元，支出决算169.49万元，完成年初预算的109.19%。决算数与年初预算数的差异原因：工资变动增长。

2．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算13.94万元，支出决算13.36万元，完成年初预算的95.84%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费节约压缩。

3．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算2.2万元，支出决算29.09万元，完成年初预算的1322.27%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加《中国共产党呼和浩特历史》第一卷编纂出版经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为85.92万元，与年初预算相比增加43.27万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算19.23万元，支出决算19.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.62万元，支出决算15.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.81万元，支出决算51.07万元，完成年初预算的653.91%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加职业年金虚账做实支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.64万元，与年初预算相比增加1.50万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.61万元，支出决算7.68万元，完成年初预算的116.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增在职人员追加医疗保险。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.54万元，支出决算2.96万元，完成年初预算的116.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增在职人员追加公务员医疗补助。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为21.03万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    11.71万元，支出决算11.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算    9.32万元，支出决算9.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算287.08万元，其中：

（一）人员经费271.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费15.89万元。主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算42.45万元，其中：

（一）工资福利支出4.60万元。主要包括：其他社会保障缴费、医疗费。说明：其他社会保障缴费为单位缴纳残疾人保障金，医疗费为单位人员体检费。

（二）商品和服务支出37.59万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、办公设备购置费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.50万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.50万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年未发生“三公”支出事项。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室部门2022年度预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额42.45万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额42.45万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室部门2022年度机构运行经费支出决算15.89万元。比上年决算相比，增加0.80万元，增长5.29%，变动原因：工作需要增加办公设备购置经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室部门2022年度政府采购支出总额5.57万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.50万元。政府采购授予中小企业合同金额5.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金42.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“《呼和浩特年鉴》编纂出版经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目领导高度重视，相关部门分工协作、密切配合，并严格按项目计划使用资金，严格按项目程序执行，没有挤占截留挪用专项资金情况，很好地完成了各项绩效指标，对促进部门履职实现绩效目标有较大作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室部门2022年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.“《呼和浩特年鉴》编纂出版经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：完成出版印刷500 册，差错率≤0.05 %，记录了呼和浩特市地情、经济信息、大事件，极大地丰富了我市年鉴的资料库，为今后查询我市相关情况提供了资源。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“呼和浩特市地情网网络维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年的网站维护任务，重要信息发布及时，实现了及时共享日益丰富的地方志数据库资源成果，提高地方文化认知深度的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.2分。全年预算数为 1 万元，执行数为0.42万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：完成征集资料单位数量≥100 家，收集资料的可用性≥80%，丰富我市党史、地方志材料，提升民众对党史、地方志的了解和认识的绩效目标。发现的主要问题及原因：本项目年初预算1万元，实际执行0.42万元，执行率为42%，原因为受疫情影响差旅费支出较少，故执行率较低。下一步改进措施：今后将根据实际情况合理编制预算及绩效目标。

4.“残疾人保障金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.54分。全年预算数为 2.2 万元，执行数为2.1万元，完成预算的95.45%。项目绩效目标完成情况：完成按时足额缴纳残保金，提高残疾人就业保障程度的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“体检费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成在职及退休职工共 25 人的体检，完成为单位职工身体健康提供保障的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

以“《呼和浩特年鉴》编纂出版经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

附：

部门绩效评价报告

（《呼和浩特年鉴》编纂出版经费）

一、基本情况

（一）项目概况

按照《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令 第467号）、《内蒙古自治区地方志工作规定》（内蒙古自治区人民政府令 第198号）及《内蒙古自治区政府办公厅关于印发全区地方志工作“三全”目标任务“时间表”和“路线图”的通知》（内政办字〔2017〕51号）要求，地方综合年鉴由所在行政区域地方志机构负责按年度编纂出版。该项目为延续性项目，由呼和浩特市党史地方志研究室组织实施，《呼和浩特年鉴》编纂出版经费为一般公共预算拨款，共9万元。《呼和浩特年鉴》是市委领导、市政府主持，由呼和浩特市党史地方志研究室组织编写的政府性质的工具书，编纂《呼和浩特年鉴》为我部门长期连续性项目，按年编纂，逐年出版。

（二）项目绩效目标

按照《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令 第467号）、《内蒙古自治区地方志工作规定》（内蒙古自治区人民政府令 第198号）及《内蒙古自治区政府办公厅关于印发全区地方志工作“三全”目标任务“时间表”和“路线图”的通知》（内政办字〔2017〕51号）工作要求，本项目总目标是每年要按时完成当年的年鉴编纂及出版印刷任务，丰富我市年鉴资料库，为今后查询我市相关情况提供资源。阶段性目标是在2022年度完成《呼和浩特年鉴》（2022卷）的编纂及出版印刷500册的任务。年初绩效指标设定为出版数量500册，差错率≤0.3%，完成时间为2022年12月，印刷成本90元/本，达到记录呼和浩特市地情、经济信息、大事件的社会效益，为地方留存史料，为读者提供参考资料。

绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

依据绩效评价相关要求，结合评价项目的特性，全面评价关于《呼和浩特年鉴》编纂出版项目的完成情况、专项资金投入的运行情况及绩效目标实现程度。

通过对《呼和浩特年鉴》编纂出版项目的绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次评价工作遵循“统一领导、分类管理、科学规范、公正公开、绩效相关”的原则，根据相关法律法规，按照相关制度的管理办法和文件规定，全面评价《呼和浩特年鉴》编纂出版项目的决策、管理、绩效等情况。

2.评价指标体系

评价指标体系分为项目决策、实施过程、项目产出和项目绩效4个一级指标、10个二级指标、18个三级指标，同时结合年鉴编纂出版的具体特点，并通过三级指标对年鉴编纂出版的产出和效果情况进行细化，确定了各自的评分分值，具体如下:

3.评价方法和标准

按照项目绩效评价指标体系的要求，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等书面评价、现场评价、满意度调查等方式，综合打分确定。

绩效评价结果实行百分制，评价结果划分为四个等级：优（得分90分及以上)，良(80≤得分<90)，中(60≤得分<80)，差(得分<60)。

（三）绩效评价工作过程

为确保2022年度工作任务按期高质高效完成，保证《呼和浩特年鉴》编纂出版经费的绩效评价工作顺利开展，我部门领导班子高度重视，提高对工作的思想认识，充分做好前期准备工作，收集了相关资料，并组织绩效评价小组开展相关工作。

根据预算法的相关规定，在预算编制时，相关科室已进行绩效目标编制工作，为确保绩效目标如期实现，根据确定的项目支出绩效目标，经过统筹部署、精心准备，按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，积极组织力量，项目绩效评价由绩效评价小组根据项目实施业务科室填报的项目绩效自评情况及相关部门提供的佐证材料和依据，对项目绩效的完成情况进行跟踪监控和绩效评价。

通过对该项目的绩效评价，了解资金使用达到了预期的绩效目标，检验了资金支出的效率和效果。进行绩效评价，能够分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

三、综合评价分析情况及评价结论

（一）综合评价分析情况

《呼和浩特年鉴》（2022卷）编纂出版工作，单位领导高度重视，相关部门分工协作、密切配合，项目立项依据充分程序规范、绩效目标合理指标明确、项目资金总投入9万元预算编制科学且已合理分配，实施过程中项目按实际所需资金进行请示并支付，严格按项目程序执行，没有挤占截留挪用专项资金情况，资金使用合理，很好地完成了各项绩效指标，对促进部门履职、提高财政资金管理水平和使用效益有较大作用。

评价结论

根据绩效评价工作要求，通过研究资料、分析项目实施过程等方法，对《呼和浩特年鉴》编纂出版项目进行绩效评价，综合评价得96分，评价等级“优”，具体如下：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

按照《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令 第467号）、《内蒙古自治区地方志工作规定》（内蒙古自治区人民政府令 第198号）及《内蒙古自治区政府办公厅关于印发全区地方志工作“三全”目标任务“时间表”和“路线图”的通知》（内政办字〔2017〕51号）要求，地方综合年鉴由所在行政区域地方志机构负责按年度编纂出版。该项目为延续性项目，由呼和浩特市党史地方志研究室组织实施，项目符合我部门职责范围，立项依据充分。

按照地方志工作要求实施项目，制定工作规划，分解任务目标，编制预算、请示资金，申报和审批资料齐全，项目程序规范。

2.绩效目标

制定的绩效目标合理，绩效指标分为产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，指标内容进行了细化分解，目标清晰具有可操作性。

3.资金投入

依据预算批复该项目公共财政预算资金为9万元，其中：印刷费4.5万元、办公费4.5万元。项目实际支出总额为9万元，其中：印刷费4.5万元、办公费4.5万元。预算内容与项目内容匹配无偏差，预算资金与项目实际资金相适应，预算编制科学，资金分配依据充分合理。

（二）项目实施过程情况

1.资金管理

《呼和浩特年鉴》（2022卷）编纂出版经费预算共9万元，全部为一般公共预算拨款，年度内财政已拨付到位，资金到位率为100%。《呼和浩特年鉴》编纂出版经费已完成支付9万元，均专款专用，按要求使用、执行，执行率为100%。

《呼和浩特年鉴》编纂出版经费严格按照财务管理制度进行管理支付，均专款专用，并按要求使用、执行，支出符合财务工作纪律及要求。

2.组织实施

我部门建立了《内部控制建设工作方案》、《“三重一大”决策制度》、《内部控制评价与监督制度》、《内部控制制度》及部门责任、岗位职责清单等一系列内控制度，成立了内部控制领导小组，业务制度健全。

本项目结合实际情况，按流程开展工作，出版费通过询价，印刷费通过政府采购电子卖场邀请招标执行了招投标制度，签订项目合同书，过程资料齐全。

（三）项目产出情况

1.产出数量

《呼和浩特年鉴》（2022卷）完成出版印刷500册，与绩效目标相符。

2.产出质量

实现编纂出版《呼和浩特年鉴》（2022卷）差错率≤0.3%的绩效目标。

3.产出实效

2022年初发放组稿通知，8月底完成稿件征集、整理校对稿件工作，10月送出版社进行稿件审核与版权申请工作，于2022年12月完成《呼和浩特年鉴》（2022卷）的出版任务，现已完成印刷。

4.产出成本

编纂出版《呼和浩特年鉴》（2022卷）所需印刷费平均为90元/本，与绩效目标相符。

（四）项目效益情况

1.社会效益

编纂《呼和浩特年鉴》,记录了呼和浩特市地情、经济信息、大事件，极大地丰富了我市年鉴的资料库，为今后查询我市相关情况提供了资源。

2.可持续性影响

编纂出版《呼和浩特年鉴》为长期影响，丰富地情资料库，为地方留存史料，传承历史、弘扬民族文化，为读者提供参考，提高民众文化认知度。

3.满意度

使用参阅《呼和浩特年鉴》的对象对本书的满意程度达到了80%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在2022年度部门绩效评价工作中，领导班子高度重视，统筹部署，各科室负责人组织落实，全体成员凝心聚力，绩效评价工作得以高效、顺利开展。

编修《呼和浩特年鉴》具有“存史、资政、育人”三大社会效益。对补充年鉴资料库，充实地方资料的真实性、全面性、实用性和区域性，丰富精神文化需求产生很好的效果。该项目按相关要求制定目标并开展工作，用翔实的资料记录呼和浩特市各项事业的发展，将为建设社会主义物质文明、精神文明、政治文明和生态文明提供历史借鉴和现实依据。

有关建议

根据实际情况加大资金投入，扩大传阅范围，提升社会效益和可持续性影响。

七、其他需要说明的问题

无。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭佳           联系电话：0471-6621376

附件 ：机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls