目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
中共呼和浩特市委党史办与呼和浩特地方志办公室合署办公，为全额拨款事业(参照公务员法管理)副处级单位，是由中共呼和浩特市委领导，市委办公厅代管的史志编纂部门。
(二)部门主要职责
1、负责《呼和浩特年鉴》的整理编纂出版工作。
2、负责《呼和浩特市志》的整理编纂出版工作。
3、负责对各旗县区及市直各部门编修志书以及续志进行评审和验收工作。
4、负责呼和浩特地区中国共产党的历史书刊的编写、审阅及出版工作。
5、负责对各旗县区、市直各部门党史、地方志工作的业务指导和组织协调工作。
6、负责党史、地方志资料的征集、研究以及党史地方志知识的宣传普查等工作。
7、负责处理完成市委市政府和上级业务部门交办的有关党史、地方志方面的工作任务等。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，呼和浩特市委党史办无二级单位，故部门预算包括：本级预算。
(一)呼和浩特市委党史办机构及人员基本情况
呼和浩特市委党史办系副处级单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位，无二级单位，纳入部门预算管理范围的独立核算单位共1个。
我办人员编制数为20人，截至目前实有在职人员15人，退休人员10人。
(二)呼和浩特市委党史办下属单位设置及人员情况
我单位无下属单位。
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2020年收入预算331.18万元，比2019年预算增加121.56万元，增长57.99%，增加主要是由于根据《国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020)的通知》(国办发【2015】64号)文件要求，为贯彻落实《内蒙古自治区地方志事业发展实施方案(2016-2020年)》和《呼和浩特市地方志事业发展实施方案(2016-2020年)》各项目标任务，确保至2020年全面完成“第二轮地方志书规划任务，自治区、盟市、旗县区三级志书全部出版”，我办将在2020年底前出版完成《呼和浩特市志(1986-2015)》一书，故增加了项目经费。
2020年支出预算331.18万元，比2019年预算增加121.56 万元，增长57.99 %，增加主要是由于根据《国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020)的通知》(国办发【2015】64号)文件要求，为贯彻落实《内蒙古自治区地方志事业发展实施方案(2016-2020年)》和《呼和浩特市地方志事业发展实施方案(2016-2020年)》各项目标任务，确保至2020年全面完成“第二轮地方志书规划任务，自治区、盟市、旗县区三级志书全部出版”，我办将在2020年底前出版完成《呼和浩特市志(1986-2015)》一书，故增加了项目经费。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入331.18万元，其中：一般公共预算拨款收入 331.18万元，占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出331.18万元，其中：基本支出191.64万元，占比57.87%;项目支出139.54万元，占比42.13%;事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“人员经费、机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算331.18万元，包括：一般公共预算财政拨款331.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类282.14万元，比上年预算数增加102.82万元。主要用于在职人员的工资、机构运转经费、项目经费等。
2、社会保障和就业类28.3万元，比上年预算数增加22.09万元。主要用于缴纳养老保险、职业年金及退休人员退休费。
3、卫生健康类9.09万元，比上年预算数增加1.05万元。主要用于缴纳医疗保险。
4、住房保障类11.65万元，比上年预算数减少4.4万元。主要用于缴纳住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.7万元，比上年预算减少1.73万元，下降71.19%;本年预算比上年执行数增加0.55万元，增长366.67%。其中：
1、因公出国(境)费用0万元，与上年预算数持平，本年预算与上年执行数持平。主要是由于我单位无因公出国(境)预算。
2、公务接待费0.7万元，比上年预算数减少0.23万元，下降24.73%，由于上年未发生公务接待活动，上年公务接待费执行数为0万元，故本年预算比上年执行数增加0.7万元。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少1.5万元，下降100%，本年预算比上年执行数减少0.15万元，下降100 %。其中，公务用车购置0万元，与上年预算持平，本年预算与上年执行数持平;公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算减少1.5万元，下降100%，比上年执行数减少0.15万元，下降100%。减少主要是由于公务用车移交机关事务管理局，故无需公务用车运行维护费预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我办机关运行经费财政拨款预算8.32万元，比上年减少0.1万元，下降1.19%，主要原因是三公经费减少。2020年度机关运行经费包括：办公费3.25万元，公务接待费0.70万元，福利费2.43万元，工会经费1.94万元。
二、政府采购预算情况说明
本部门2020年度政府采购预算总额47.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元,用于购买办公设备及耗材，比2019年减少0.5万元，降低25%，主要原因是：2020年采购货物需求减少。政府采购工程预算0万元，与2019年持平。政府采购服务预算46万元，用于印刷《呼和浩特市志(1986-2015)》、《呼和浩特年鉴》及其它印刷品，比2019年增加40万元，增长666.67%，主要原因是：2020年需新增出版印刷《呼和浩特市志(1986-2015)》一书，故需增加印刷服务费。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算139.54万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭佳 联系电话：6621376
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 部门：中共呼和浩特市委党史资料征集办公室 | 金额单位： | 千元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| （一）一般公共预算收入 | 3,311.80 | （一）一般公共服务支出 | 2,821.40 | 2,821.40 | |
| （二）政府性基金收入 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国防支出 | |||||
| 二、上年结转 | （四）公共安全支出 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 283.00 | 283.00 | |||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 90.90 | 90.90 | |||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 116.50 | 116.50 | |||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十三）预备费 | |||||
| （二十四）其它支出 | |||||
| （二十五）转移性支出 | |||||
| （二十六）债务还本支出 | |||||
| （二十七）债务付息支出 | |||||
| （二十八）债务发行费用支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 3,311.80 | 支 出 总 计 | 3,311.80 | 3,311.80 | |
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 部门：中共呼和浩特市委党史资料征集办公室 | 金额单位： | 千元 | ||
| 支出功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 总合计： | 3311.80 | 1916.40 | 1395.40 | |
| 2013101 | 行政运行 | 1426.00 | 1426.00 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1395.40 | 1395.40 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50.10 | 50.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.30 | 155.30 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.60 | 77.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.70 | 65.70 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.20 | 25.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.50 | 116.50 | |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门：中共呼和浩特市委党史资料征集办公室 | 金额单位： | 千元 | ||
| 支出经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 总合计： | 1,916.40 | 1,833.20 | 83.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 510.70 | 510.70 | |
| 30102 | 购房补贴 | 70.50 | 70.50 | |
| 30102 | 未休假补贴 | 83.40 | 83.40 | |
| 30102 | 其他津贴补贴 | 523.90 | 523.90 | |
| 30103 | 奖金 | 42.60 | 42.60 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 109.80 | 109.80 | |
| 30112 | 工伤保险 | 1.90 | 1.90 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.30 | 155.30 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 77.60 | 77.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.20 | 58.20 | |
| 30112 | 生育保险 | 6.80 | 6.80 | |
| 30112 | 大病保险 | 0.70 | 0.70 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.20 | 25.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 116.50 | 116.50 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.50 | 0.50 | |
| 30302 | 退休费 | 47.60 | 47.60 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 30201 | 办公费 | 32.50 | 32.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 19.40 | 19.40 | |
| 30229 | 福利费 | 24.30 | 24.30 | |
| 30217 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | |
| 财政拨款“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||||||||
| 部门：中共呼和浩特市委党史资料征集办公室 | 金额单位： | 千元 | ||||||||||||||||||||||
| 2019预算数 | 2019执行数 | 2020预算数 | 2020年预算数比2019预算增减情况 | 2020年预算比2019执行数增减情况 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
| 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||
| 24.30 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 9.30 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | -17.30 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | -2.30 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 7.00 |
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门：中共呼和浩特市委党史资料征集办公室 | 金额单位： | 千元 | ||
| 支出功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 总合计： | ||||
| 备注：由于我单位无政府性基金拨款，故列空表。 | ||||
| 收支预算总表 | |||
| 预算年度：2020 | 金额单位： | 千元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 3,311.80 | 一、一般公共服务支出 | 2,821.40 |
| 二、政府性基金收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、其他财政资金收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、收回存量资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 其中：教育收费收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 七、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 283.00 | |
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | 90.90 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 116.50 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其它支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务付息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 3,311.80 | 本 年 支 出 合 计 | 3,311.80 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 二十八、结余结转下年支出 | ||
| 九、上年结转结余收入 | |||
| 一般公共预算 | |||
| 政府性基金 | |||
| 其他财政性资金 | |||
| 事业收入 | |||
| 事业单位经营收入 | |||
| 其他收入 | |||
| 收 入 总 计 | 3,311.80 | 支 出 总 计 | 3,311.80 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 预算年度：2020 | 金额单位： | 千元 | |||||||||
| 预算部门 | 总计 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转结余 | 本年收入合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 其他财政性资金 | 收回存量资金收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 |
| 合计： | 3311.80 | 0.00 | 0.00 | 3311.80 | 3311.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共呼和浩特市委党史资料征集办公室 | 3311.80 | 0.00 | 0.00 | 3311.80 | 3311.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门：中共呼和浩特市委党史资料征集办公室 | 金额单位： | 千元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本级 | 下级 | |
| 总合计： | 3,311.80 | 1,916.40 | 1,833.20 | 83.20 | 1395.40 | 1395.40 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 1426.00 | 1426.00 | 1,342.80 | 83.20 | |||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1395.40 | 1395.40 | 1395.40 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50.10 | 50.10 | 50.10 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.30 | 155.30 | 155.30 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 116.50 | 116.50 | 116.50 | ||||
| 政府采购预算明细表 | ||||
| 预算年度：2020 | 金额单位： | 千元 | ||
| 单位（预算项目）名称 | 采购目录大类 | 配置数量 | 采购金额 | 采购说明 |
| 合计 | 475.00 | |||
| 《呼和浩特年鉴》编纂出版经费 | 印刷服务 | 700册 | 50.00 | 用于印刷《呼和浩特年鉴》 |
| 《呼和浩特市志（1986-2015）》编纂出版经费 | 印刷服务 | 2000套 | 400.00 | 用于印刷《呼和浩特市志（1986-2015）》 |
| 党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费 | 传真通信设备 | 2台 | 5.00 | 用于购买传真机 |
| 党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费 | 复印纸 | 30箱 | 4.00 | 用于购买复印纸 |
| 党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费 | 鼓粉盒 | 30个 | 6.00 | 用于购买硒鼓、粉盒等 |
| 党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费 | 印刷服务 | 100册 | 10.00 | 用于零星印刷史志资料等 |
| 项目预算绩效目标申报表（生成表） | ||||
| 2020年度 | ||||
| 项目名称 | 《呼和浩特年鉴》编纂出版经费 | 项目属性 | 延续项目 | |
| 主管部门 | 呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | 项目实施单位 | 中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | |
| 项目负责人 | 单位经办 | 联系电话 | 6621376 | |
| 项目起止时间 | 开始时间 | 2014 | 完成时间 | 2021 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 10.00 | ||
| 一般公共预算拨款 | 10.00 | |||
| 其中：非税收入 | 0.00 | |||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||
| 其他资金 | 0.00 | |||
| 项目概况 | 《呼和浩特年鉴》是市委领导、市政府主持，由地方志办公室组织编写的政府性质的工具书，编纂《呼和浩特年鉴》为我办长期连续性项目，按年编纂，逐年出版。申请依据为《地方志工作条例 中华人民共和国国务院令 第467号》中提到为科学合理地开发、利用地情信息资源，发挥地方志在促进经济社会发展中的作用，相关机构应积极按时完成编纂地方志书和地方综合年鉴的任务。 | |||
| 总 体 目 标 |
中期目标 | 年度目标 | ||
| 每年按时完成当年的年鉴编纂任务，丰富我市市志及年鉴的资料库，为今后查询我市相关情况提供资源。 | 完成《呼和浩特年鉴》（2019卷）700册的编纂出版印刷任务。 | |||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版数量 | 《呼和浩特年鉴》出版印刷册数 | 700册 |
| 质量指标 | 编纂出版《呼和浩特年鉴》差错率 | 编纂出版《呼和浩特年鉴》差错率 | ≤0.3% | |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成出版的时间 | 2020年12月底 | |
| 成本指标 | 编纂出版成本 | 编纂出版《呼和浩特年鉴》所需经费 | 143元/本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 传播有效性 | 开发地方志系统数字化、信息化工作， 弘扬民族文化,记载和传承历史，发挥资政育人和服务社会的作用。 | 实现 | |
| 提高地方文化认知深度 | 弘扬民族文化,记载和传承历史 | 实现 | ||
| 开发利用地情信息资源，为我市经济社会服务 | 编纂地方志，丰富我市市志及年鉴的资料库 | 提升作用 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 丰富资料库 | 丰富我市市志及年鉴的资料库，为今后查询我市相关情况提供资源。 | 长期影响 | |
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 使用年鉴满意度 | 使用《呼和浩特年鉴》对象对本书的满意程度 | ≥80% |
| 项目预算绩效目标申报表（生成表） | ||||
| 2020年度 | ||||
| 项目名称 | 《呼和浩特市志（1986-2015）》编纂出版经费 | 项目属性 | 新增项目 | |
| 主管部门 | 呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | 项目实施单位 | 中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | |
| 项目负责人 | 单位经办 | 联系电话 | 6621376 | |
| 项目起止时间 | 开始时间 | 2020 | 完成时间 | 2020 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 114.00 | ||
| 一般公共预算拨款 | 114.00 | |||
| 其中：非税收入 | 0.00 | |||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||
| 其他资金 | 0.00 | |||
| 项目概况 | 根据《国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）的通知》（国办发【2015】64号）文件要求，为贯彻落实《内蒙古自治区地方志事业发展实施方案（2016-2020年）》和《呼和浩特市地方志事业发展实施方案（2016-2020年）》各项目标任务，确保至2020年全面完成“第二轮地方志书规划任务，自治区、盟市、旗县区三级志书全部出版”，按此要求，需在2020年底前出版完成《呼和浩特市志（1986-2015）》一书。 | |||
| 总 体 目 标 |
中期目标 | 年度目标 | ||
| 根据《内蒙古自治区地方志事业发展实施方案（2016-2020年）》和《呼和浩特市地方志事业发展实施方案（2016-2020年）》文件要求，2018-2019年，我办完成了该志书的资料收集、整理工作，并对全市104家供稿单位编纂人员进行业务指导和培训，2020年底前出版完成《呼和浩特市志（1986-2015）》一书。 | 完成《呼和浩特市志（1986-2015）》初稿撰写、校对、审核、出版、印刷等工作。 | |||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版数量 | 《呼和浩特市志（1986-2015）》出版印刷套数 | 2000套 |
| 质量指标 | 编纂出版《呼和浩特市志（1986-2015）》差错率 | 编纂出版《呼和浩特市志（1986-2015）》差错率 | ≤0.3% | |
| 时效指标 | 按时完成率 | 本项工作应于2020年12月31日前完成 | 按时完成 | |
| 成本指标 | 编纂出版成本 | 编纂出版《呼和浩特市志（1986-2015）》所需经费 | 570/套 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 传播有效性 | 开发地方志系统数字化、信息化工作， 弘扬民族文化,记载和传承历史，发挥资政育人和服务社会的作用。 | 实现 | |
| 提高地方文化认知深度 | 弘扬民族文化,记载和传承历史 | 实现 | ||
| 开发利用地情信息资源，为我市经济社会服务 | 编纂《呼和浩特市志（1986-2015）》，丰富我市地情资料库 | 提升作用 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 充实我市地情资料 | 补充地方志书资料库，存史、资政、育人 | 长期影响 | |
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 使用《呼和浩特市志（1986-2015）》满意度 | 使用《呼和浩特市志（1986-2015）》对象对本书的满意程度 | ≥80% |
| 项目预算绩效目标申报表（生成表） | ||||
| 2020年度 | ||||
| 项目名称 | 《呼和浩特市志》蒙文翻译费 | 项目属性 | 延续项目 | |
| 主管部门 | 呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | 项目实施单位 | 中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | |
| 项目负责人 | 单位经办 | 联系电话 | 6621376 | |
| 项目起止时间 | 开始时间 | 2018 | 完成时间 | 2021 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 5.00 | ||
| 一般公共预算拨款 | 5.00 | |||
| 其中：非税收入 | 0.00 | |||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||
| 其他资金 | 0.00 | |||
| 项目概况 | 根据市政府关于《呼和浩特市地方志事业发展实施方案（2016-2020年）》的要求，需将《呼和浩特市志》翻译成蒙文进行出版，以实现市志的多语种传播，扩大其影响力及认知度。申请依据为呼政办发【2016】33号文件《呼和浩特市人民政府办公厅关于印发<呼和浩特市地方志事业发展实施方案（2016-2020年)>的通知》中要求全面启动我市蒙古文志书翻译出版工作，开创蒙汉“双语”志书编修并举工作的新局面。 | |||
| 总 体 目 标 |
中期目标 | 年度目标 | ||
| 完成首轮呼和浩特市地方志蒙古文翻译出版工作，完成二轮蒙古文志书翻译出版工作。开创蒙汉“双语”志书编修并举工作的新局面。 | 完成《呼和浩特市志》（中册）30万字的蒙文翻译工作。 | |||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 蒙文翻译字数 | 《呼和浩特市志》（中册）完成蒙文翻译的字数 | 30万字 |
| 质量指标 | 蒙文翻译差错率 | 蒙文翻译差错率 | ≤0.3% | |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成翻译的时间 | 2020年12月底 | |
| 成本指标 | 劳务费支出标准 | 《呼和浩特市志》蒙文翻译劳务费支付标准 | 5万/年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 扩大阅读人群 | 扩大了《呼和浩特市志》的阅读群体 | 实现 | |
| 为蒙语读者服务 | 方便蒙语阅读者的阅读 | 实现 | ||
| 传播地方志知识，记载和传承历史 | 开创蒙汉双语志书编修并举工作，弘扬民族文化，记载和传承历史 | 扩大地方志影响力和传播范围 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 译本发行量 | 使《呼和浩特市志》传播范围扩大，弘扬民族文化 | 长期影响 | |
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 参阅图书对象满意程度 | 参阅图书对象满意程度 | ≥80% |
| 项目预算绩效目标申报表（生成表） | ||||
| 2020年度 | ||||
| 项目名称 | 呼和浩特市地情网网络维护费 | 项目属性 | 延续项目 | |
| 主管部门 | 呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | 项目实施单位 | 中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | |
| 项目负责人 | 单位经办 | 联系电话 | 6621376 | |
| 项目起止时间 | 开始时间 | 2016 | 完成时间 | 2021 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1.80 | ||
| 一般公共预算拨款 | 1.80 | |||
| 其中：非税收入 | 0.00 | |||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||
| 其他资金 | 0.00 | |||
| 项目概况 | 我办应上级要求建立了呼和浩特市地情网，以便开展地方志系统数字化、信息化工作，及时共享日益丰富的地方志数据库资源成果。申请依据为内政办字【2014】47号文件《内蒙古自治区人民政府办公厅关于建立地方志馆库及信息网站有关事宜的通知》中要求各盟市、各旗县（市、区）地方志部门努力推进地情网站的建设。 | |||
| 总 体 目 标 |
中期目标 | 年度目标 | ||
| 建设维护好呼和浩特市地情网网站，提升民众对我市地方志情况的认知度 | 完成本年度“呼和浩特地情网”网站维护任务 | |||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护网站数量 | 维护“呼和浩特地情网” | 1个 |
| 质量指标 | 网站正常运行率 | 网站正常运行天数与运行天数的百分比（%） | ≥95% | |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 系统故障修复响应时间 | ≤3小时 | |
| 成本指标 | 网站维护成本 | 维护网站所需经费 | 1.8万元/年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 传播有效性 | 开发地方志系统数字化、信息化工作， 弘扬民族文化,记载和传承历史，发挥资政育人和服务社会的作用。 | 实现 | |
| 提高地方文化认知深度 | 弘扬民族文化,记载和传承历史 | 实现 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 网站浏览量 | 浏览网站的人次 | 30人/天 | |
| 网站内容更新率 | 一周更新一次 | 长久 | ||
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人数满意度 | ≥80% |
| 项目预算绩效目标申报表（生成表） | ||||
| 2020年度 | ||||
| 项目名称 | 党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费 | 项目属性 | 延续项目 | |
| 主管部门 | 呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | 项目实施单位 | 中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | |
| 项目负责人 | 单位经办 | 联系电话 | 6621376 | |
| 项目起止时间 | 开始时间 | 2014 | 完成时间 | 2021 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 6.24 | ||
| 一般公共预算拨款 | 6.24 | |||
| 其中：非税收入 | 0.00 | |||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||
| 其他资金 | 0.00 | |||
| 项目概况 | 由于我办工作需要，每年需搜集、整理并保存党史地方志相关资料，组织整理旧志，开展党史地方志理论研究，并组织、指导、协调、培训、督促各旗县、区相关史志机构的修志工作，故需相关的工作经费。申请依据为《内蒙古自治区地方志工作规定 内蒙古自治区人民政府令》第189号中提出“旗及以上地方志工作机构主要负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志理论研究，工作经费列入本级财政预算。 | |||
| 总 体 目 标 |
中期目标 | 年度目标 | ||
| 做好呼和浩特市党史及地方志资料的收集、整理及保存工作，为我市留存党史地方志相关资料以备查阅，并逐步提升民众对党史及地方志的了解和认识。 | 完成本年度的资料收集、整理及宣传工作，包括向30家单位征集资料.逐步提升民众对党史地方志知识的认知度。 | |||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 征集资料单位数 | 我单位向其征集资料的单位数量 | ≥100家 |
| 征集材料份数 | 共征集材料份数 | ≥100份 | ||
| 质量指标 | 资料提供者参与率 | 参与提供资料者人数与被征集资料者总人数的百分比 | ≥80% | |
| 材料价值 | 收集资料的可用性 | ≥80% | ||
| 时效指标 | 按时完成率 | 本项工作应于2020年12月31日前完成 | 按时完成 | |
| 成本指标 | 差旅费支付标准 | 根据《呼和浩特市财政局文件》呼财行{2018}2号关于转发《<内蒙古自治区本级党政机关差旅费管理办法>补充规定（试行）》的通知执行 | 合规 | |
| 劳务费支付标准 | 根据《使用文字作品支付报酬办法》支付 | 合规 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 提高民众认知 | 提升民众对党史、地方志的了解和认识 | 实现 | |
| 丰富党史、地方志材料 | 收集党史、地方志、年鉴等相关资料，为我市留存相关资料以备查阅 | 实现 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 民众认知度 | 相关民众对地方党史、地方志的熟悉程度 | 良好 | |
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 民众的满意度 | 民众的满意度 | ≥80% |
| 项目预算绩效目标申报表（生成表） | ||||
| 2020年度 | ||||
| 项目名称 | 残疾人保障金 | 项目属性 | 新增项目 | |
| 主管部门 | 呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | 项目实施单位 | 中国共产党呼和浩特市委员会党史资料征集办公室 | |
| 项目负责人 | 单位经办 | 联系电话 | 6621376 | |
| 项目起止时间 | 开始时间 | 2020 | 完成时间 | 2024 |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 2.50 | ||
| 一般公共预算拨款 | 2.50 | |||
| 其中：非税收入 | 0.00 | |||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||
| 其他资金 | 0.00 | |||
| 项目概况 | 根据每年要求，各单位未安排残疾人的需要缴纳残疾人保障金. | |||
| 总 体 目 标 |
中期目标 | 年度目标 | ||
| 缴纳每年的残疾人保障金 | 缴纳本年的残疾人保障金 | |||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳残保金单位人数 | 缴纳残保金单位在职人数 | 13人 |
| 质量指标 | 差错率 | 差错率 | 0 | |
| 时效指标 | 按时完成率 | 本项工作应于2020年完成 | 按时完成 | |
| 成本指标 | 缴纳成本 | 缴纳成本 | 2.5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 提高残疾人就业保障程度 | 提高残疾人就业保障程度 | 提高 | |
| 生态效益指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 影响残疾人就业保障 | 影响残疾人就业保障程度 | 长久 | |
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% |
