目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况 

一、主要职能职责

呼和浩特市党史地方志研究室是市委直属公益一类事业单位，机构规格为副处级，负责贯彻落实党中央关于党史、地方志工作的方针政策和自治区党委、市委相关部署。

1. 承担全市党史资料征集、整理、编研工作；组织开展全市党史系统学习、交流及培训；组织、指导旗县区党史编研工作。

2.组织开展党史宣传、纪念活动；审核涉及地方党的历史重要文稿、图书等，参与审核地方重大革命历史题材影视作品、展览、纪念场馆的相关内容等。

3.宣传贯彻地方志工作法律、法规、规章和相关政策；拟订全市地方志工作规划、方案。

4.组织、指导、督促全市地方志书编纂工作;组织地方志书评审工作；开展地方志理论研究；组织开展全市地方志系统人员学习、交流、培训工作。

5.组织开展《呼和浩特年鉴》编纂工作；组织、指导督促旗县区地方综合年鉴编纂工作；组织审定旗县区地方综合年鉴；组织全市年鉴撰稿人员培训；组织、指导开发利用地方志资源；收集、整理史志文献和资料；组织整理旧志；建设“呼和浩特地情网”;向社会公众提供地情资料查询服务。

6.完成市委交办的其他相关任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科，党史科，地方志科，地情年鉴科。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计219.25万元。与年初预算 相比，收、支总计减少15.16万元，减少6.47%，变动原 因：一是职业年金纳入预算，但单位部分职业年金未缴 纳。二是项目经费节约压缩。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计219.25万元。与 年初预算相比，收、支总计减少15.16万元，减少6.47%， 变动原因：一是职业年金纳入预算，但单位部分职业年金 未缴纳。二是项目经费节约压缩。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计219.25万元，其中：本年收入 合计219.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计219.25万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少143.46万元，下降39.55%，主要原 因：一是2021年比2020年减少了编纂出版《呼和浩特市志 （1986-2015）》的项目经费；二是2020年7月2名在职人员退休，故2021年较2020年人员经费减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

 本部门2021年度收入合计219.25万元，其中：财政拨款收入219.25万元，占100.00%，与2020年相比，减少143.46 万元，下降39.55%，主要原因：一是2021年比2020年减少 了编纂出版《呼和浩特市志（1986-2015）》的项目经费； 二是2020年7月2名在职人员退休，故2021年较2020年人员经费减少。事业收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比持 平，主要原因：我部门无事业收入；经营收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比持平，主要原因：我单位无经营收入；其他收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比持平，主要原因：我单位无其他收入。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计219.25万元，其中：基本支出187.89万元，占85.70%，与2020年相比，减少10.40万元， 下降5.25%，主要原因：2020年7月2名在职人员退休，故2021年较2020年人员经费减少；项目支出31.36万元，占 14.30%，与2020年相比，减少133.06万元，下降80.93%，主要原因：2021年比2020年减少了编纂出版《呼和浩特市志（1986-2015）》的项目经费；经营支出0.00万元，占 0.00%，与2020年相比持平，主要原因：我单位无经营支出。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计219.25万元，其中： 年初结转和结余0.00万元；支出总计219.25万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少143.46万元，下降39.55%。主要原因：一是2021年比2020年减少了编纂出版《呼和浩特市志（1986-2015）》 的项目经费；二是2020年7月2名在职人员退休，故2021年较2020年人员经费减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计219.25 万元，其中：基本支出187.89万元，占85.70%；项目支出 31.36万元，占14.30%。

一般公共预算财政拨款支出219.25万元。与年初预算 相比，减少15.16万元，下降6.47%,变动原因：一是职业年 金纳入预算，但单位部分职业年金未缴纳。二是项目经费 节约压缩。其中：

1. 一般公共服务（类）

（1）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算135.67万元，决算支出134.93万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数的差异原因： 节约公用经费。

（2）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政 管理事务（项）：年初预算36.24万元，决算支出31.36万 元，完成年初预算的86.53%。决算数与年初预算数的差异 原因：项目经费节约压缩。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休 （项）：年初预算9.59万元，决算支出9.35万元，完成年 初预算的97.5%。决算数与年初预算数的差异原因：其他商 品和服务支出未支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）：年初预算15.43万元，决算支出 15.34万元，完成年初预算的99.42%。决算数与年初预算数 的差异原因：做预算与缴纳养老保险的缴费基数不一致。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业 年金缴费支出（项）：年初预算7.71万元，决算支出0万 元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金单位部分未缴纳。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 年初预算6.53万元，决算支出5.45万元，完成年初预算的 83.46%。决算数与年初预算数的差异原因：由于医保系统 改造，年底不能缴纳医保，11、12月医保结转下年缴纳。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 年初预算2.51万元，决算支出2.09万元，完成年 初预算的83.27%。决算数与年初预算数的差异原因：由于 医保系统改造，年底不能缴纳医保，11、12月医保结转下年缴纳。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预 算11.57万元，决算支出11.57万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算 9.16万元，决算支出9.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出187.89 万元，其中：人员经费172.80万元，主要包括：基本工资 51.27万元，津贴补贴73.31万元，奖金4.23万元，机关事 业单位基本养老保险缴费15.34万元，职工基本医疗保险缴费5.38万元，公务员医疗补助缴费2.09万元，其他社会保 障缴费0.26万元，住房公积金11.57万元，退休费9.29万 元，医疗费补助0.06万元，较上年减少11.03万元，主要原 因是：2020年7月2名在职人员退休，故2021年较2020年人 员经费减少。公用经费15.09万元，主要包括：办公费3.09 万元，福利费1.2万元，其他交通费用10.8万元，较上年增 加0.63万元，主要原因是：业务需要，办公费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.50万元， 支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国 （境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预 算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元， 支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算 为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我部门2021年未发生公务接待活动。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境） 团组0个，累计0人次。与上年持平，主要原因是我部门无 因公出国（境）预算。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务 用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车 购置支出与上年持平，主要原因是我单位无公务用车购置 及运行维护费预算。公务用车运行维护费支出0.00万元， 车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出与上年持 平，主要原因是我单位无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00 万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00 万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出与上年 持平，主要原因是我单位2021年未发生公务接待活动。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元，与上年 相比持平；支出决算0.00万元，与上年相比持平。 本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比持平；支出决算0.00万元，与上年相比持平。 本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目7个，实施项目7个，完成 项目7个，项目支出总金额31.36万元。财政本年拨款金额 31.36万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结 余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计8.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元，比2020年减少0.07万元，降低33.40%，主要原因是：政府采购需求减少；政府采购工程 支出0.00万元，与2020年持平，主要原因是：我部门无政

府采购工程；政府采购服务支出8.00万元，比2020年减少36.07万元，降低81.85%，主要原因是：2021年比2020年减 少了《呼和浩特市志（1986-2015）》的印刷费。授予中小 企业合同金额8.14万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额8.14万元，占政府采 购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出15.09万元，比2020 年增加0.63万元，增长4.36%。主要原因是：工作需要办公费增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年持 平;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年持平。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个， 二级项目0个，共涉及资金31.36万元，占一般公共预算项 目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额 的100%。

组织对“《呼和浩特年鉴》编纂出版经费 ”等1个项目 开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性 基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目单位领导高度 重视，相关部门分工协作、密切配合，并严格按项目计划 使用资金，严格按项目程序执行，没有挤占截留挪用专项 资金情况，很好地完成了各项绩效指标，对促进部门履职 实现绩效目标有较大作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“《呼和浩特年鉴》编纂 出版经费 ”、“《呼和浩特市志》蒙文翻译费 ”、“ 呼和浩特市地情网网络维护费”、“党史地方志资料收集、编纂、 宣传等日常工作经费”等7个一般公共预算项目，无政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果（其中一个为涉密项 目不公开）。

1.“《呼和浩特年鉴》编纂出版经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成出版印刷 600 册，差错率≤0.3%，丰富地情资料库，为地方留存史料，传承历史、弘扬民族文化的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“《呼和浩特市志》蒙文翻译费”项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成翻译 100 万字，差错率≤ 0.3%，扩大地方志的影响力和传播范围的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“呼和浩特市地情网网络维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年的网站维护任务，网站正常运行率≥95%，实现了及时共享日益丰富的地方志数据 库资源成果，提高地方文化认知深度的绩效目标。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。4.“党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经 费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.4 分。全年预算数为 5.54 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 83.94%。项目绩效目标完成情况：完成征 集资料单位数量≥100 家，收集资料的可用性≥80%，丰富 我市党史、地方志材料，提升民众对党史、地方志的了解和认识的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。

5.“残疾人保障金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.17 万元，完成预算的 98.64%。项目绩效目标完成情况：完成按时足额缴纳残保金，提高残疾人就业保障程度的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.“体检费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成在职及退休职工共 25 人的体检，完成为单位职工身体健康提供保障的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.涉密项目不用公开。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：呼和浩特市党史地方志研究室

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：呼和浩特市党史地方志研究室

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：呼和浩特市党史地方志研究室

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：呼和浩特市党史地方志研究室

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：呼和浩特市党史地方志研究室

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：呼和浩特市党史地方志研究室

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“《呼和浩特年鉴》编纂出版经费”项目为例，该项 目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重 点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

部门绩效评价报告

（《呼和浩特年鉴》编纂出版经费）

一、基本情况

（一）项目概况 

按照《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令 第 467 号）、《内蒙古自治区地方志工作规定》（内蒙古自治区人民政府令 第 198 号）及《内蒙古自治区政府办公厅关于印发全区地方志工作“三全”目标任务“时间表”和“路线图”的通知》（内政办字〔2017〕51 号）要求，地方综合年鉴由所在行政区域地方志机构负责按年度编纂出版。该项目为延续性项目，由呼和浩特市党史地方志研究室组织实施，《呼和浩特年鉴》编纂出版经费为一般公共预算拨款，共 10 万元。《呼和浩特年鉴》是市委领导、市政府主持，由呼和浩特市 党史地方志研究室组织编写的政府性质的工具书，编纂《呼和浩特年鉴》为我 部门长期连续性项目，按年编纂，逐年出版。

（二）项目绩效目标

按照《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令 第 467 号）、《内蒙古自治区地方志工作规定》（内蒙古自治区人民政府令 第 198 号）及《内蒙古自治区政府办公厅关于印发全区地方志工作“三全”目标任务“时间表”和“路线图”的通知》（内政办字〔2017〕51 号）工作要求，本项目总目标是每年要按时完成当年的年鉴编纂及出版印刷任务，丰富我市年鉴资料库，为今后查询我市相关情况提供资源。阶段性目标是在 2021 年度完成《呼和浩特年鉴》（2021 卷）的编纂及出版印刷 600 册的任务。年初绩效指标设定为出版数量600 册，差错率≤0.3%，完成时间为 2021 年 12 月，编纂出版成本 167 元/本，达到记录呼和浩特市地情、经济信息、大事件的社会效益，为地方留存史料，为读者提供参考资料。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

依据绩效评价相关要求，结合评价项目的特性，全面评价关于《呼和浩特年鉴》编纂出版项目的完成情况、专项资金投入的运行情况及绩效目标实现程度。

通过对《呼和浩特年鉴》编纂出版项目的绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次评价工作遵循“统一领导、分类管理、科学规范、公正公开、绩效相关”的原则，根据相关法律法规，按照相关制度的管理办法和文件规定，全面评价《呼和浩特年鉴》编纂出版项目的决策、管理、绩效等情况。

2. 评价指标体系

评价指标体系分为项目决策、实施过程、项目产出和项目绩效 4 个一级指标、10 个二级指标、18 个三级指标，同时结合年鉴编纂出版的具体特点，并通过三级指标对年鉴编纂出版的产出和效果情况进行细化，确定了各自的评分分值，具体如下:

3.评价方法和标准

按照项目绩效评价指标体系的要求，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等书面评价、现场评价、满意度调查等方式，综合打分确定。绩效评价结果实行百分制，评价结果划分为四个等级：优（得分 90 分及以上)，良(80≤得分<90)，中(60≤得分<80)，差(得分<60)。

（三）绩效评价工作过程

为确保 2021 年度工作任务按期高质高效完成，保证《呼和浩特年鉴》编纂出版经费的绩效评价工作顺利开展，我部门领导班子高度重视，提高对工作的思想认识，充分做好前期准备工作，收集了相关资料，并组织绩效评价小组开展相关工作。

根据预算法的相关规定，在预算编制时，相关科室已进行绩效目标编制工作，为确保绩效目标如期实现，根据确定的项目支出绩效目标，经过统筹部署、精心准备，按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，积极组织力量，项目绩效评价由绩效评价小组根据项目实施业务科室填报的项目绩效自评情况及相关部门提供的佐证材料和依据，对项目绩效的完成情况进行跟踪监控和绩效评价。

通过对该项目的绩效评价，了解资金使用达到了预期的绩效目标，检验了资金支出的效率和效果。进行绩效评价，能够分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

三、合评价分析情况及评价结论

（一）综合评价分析情况

《呼和浩特年鉴》（2021 卷）编纂出版工作，单位领导高度重视，相关部门分工协作、密切配合，项目立项依据充分程序规范、绩效目标合理指标明确、项目资金总投入 10 万元预算编制科学且已合理分配，实施过程中项目按实际所需资金进行请示并支付，严格按项目程序执行，没有挤占截留挪用专项资金情况，资金使用合理，很好地完成了各项绩效指标，对促进部门履职、提高财政资金管理水平和使用效益有较大作用。

（二）评价结论

根据绩效评价工作要求，通过研究资料、分析项目实施过程等方法，对《呼和浩特年鉴》编纂出版项目进行绩效评价，综合评价得 95 分，评价等级“优”，具体如下：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项 

按照《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令 第 467 号）、《内蒙古自治区地方志工作规定》（内蒙古自治区人民政府令 第 198 号）及《内蒙古自治区政府办公厅关于印发全区地方志工作“三全”目标任务“时间表”和“路线图”的通知》（内政办字〔2017〕51 号）要求，地方综合年鉴由所在行政区域地方志机构负责按年度编纂出版。该项目为延续性项目，由呼和浩特市党史地方志研究室组织实施，项目符合我部门职责范围，立项依据充分。

按照地方志工作要求实施项目，制定工作规划，分解任务目标，编制预算、请示资金，申报和审批资料齐全，项目程序规范。

2.绩效目标

制定的绩效目标合理，绩效指标分为产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，指标内容进行了细化分解，目标清晰具有可操作性。

3.资金投入 

依据预算批复该项目公共财政预算资金为 10 万元，其中：印刷费 5 万元、办公费 5 万元。项目实际支出总额为 10 万元，其中：印刷费 5 万元、办公费 5 万元。预算内容与项目内容匹配无偏差，预算资金与项目实际资金相适应，预算编制科学，资金分配依据充分合理。

（二）项目实施过程情况

1.资金管理 

《呼和浩特年鉴》（2021 卷）编纂出版经费预算共 10 万元，全部为一般公共预算拨款，年度内财政已拨付到位，资金到位率为 100%。《呼和浩特年鉴》编纂出版经费已完成支付 10 万元，均专款专用，按要求使用、执行，执行率为 100%。

《呼和浩特年鉴》编纂出版经费严格按照财务管理制度进行管理支付，均专款专用，并按要求使用、执行，支出符合财务工作纪律及要求。

2.组织实施

我部门建立了《内部控制建设工作方案》、《“三重一大”决策制度》、《内部控制评价与监督制度》、《内部控制制度》及部门责任、岗位职责清单等一系列内控制度，成立了内部控制领导小组，业务制度健全。

本项目结合实际情况，按流程开展工作，通过政府采购电子卖场邀请招标执行了招投标制度，签订项目合同书，过程资料齐全。

（三）项目产出情况

1.产出数量

《呼和浩特年鉴》（2021 卷）完成出版印刷 600 册，与绩效目标相符。

2.产出质量

实现编纂出版《呼和浩特年鉴》（2021 卷）差错率≤0.3%的绩效目标。

3.产出实效

2021 年初发放组稿通知，8 月底完成稿件征集、整理校对稿件工作，10 月送出版社进行稿件审核与版权申请工作，于 2021 年 12 月完成《呼和浩特年鉴》（2021 卷）的出版任务，现已完成印刷。

4.产出成本

编纂出版《呼和浩特年鉴》（2021 卷）所需经费平均为 167 元/本，与绩效目标相符。

（四）项目效益情况

1.社会效益

编纂《呼和浩特年鉴》,记录了呼和浩特市地情、经济信息、大事件，极大地丰富了我市年鉴的资料库，为今后查询我市相关情况提供了资源。

2.可持续性影响

编纂出版《呼和浩特年鉴》为长期影响，丰富地情资料库，为地方留存史料，传承历史、弘扬民族文化，为读者提供参考，提高民众文化认知度。

3.满意度

使用参阅《呼和浩特年鉴》的对象对本书的满意程度达到了 80%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 

在 2021 年度部门绩效评价工作中，领导班子高度重视，统筹部署，各科室 负责人组织落实，全体成员凝心聚力，绩效评价工作得以高效、顺利开展。

编修《呼和浩特年鉴》具有“存史、资政、育人”三大社会效益。对补充年鉴资料库，充实地方资料的真实性、全面性、实用性和区域性，丰富精神文化需求产生很好的效果。该项目按相关要求制定目标并开展工作，用翔实的资料记录呼和浩特市各项事业的发展，将为建设社会主义物质文明、精神文明、政治文明和生态文明提供历史借鉴和现实依据。

六、有关建议 

根据实际情况加大资金投入，扩大传阅范围，提升社会效益和可持续性影响。

七、其他需要说明的问题

无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭佳 联系电话：0471-6621376

内蒙古自治区呼和浩特市党史地方志研究室表.xls